兴安盟天然林资源保护管理局 2017年部门预 及“三公”经费预算公开说明

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年05月25日

  兴安盟天然林资源保护管理局

  2017年部门预 及“三公”经费预算公开说明

  目 录

  第一部分   兴安盟天然林资源保护管理局概况

  一、 主要职能

  二、2017年主要工作目标和任务

  三、 机构设置

  第二部分   兴安盟天然林资源保护管理局2017年部门预算、“三公”经费预算公开(1——8)表。

  1、部门收支预算总表

  2、部门收入预算总表

  3、部门支出预算总表

  4、财政拨款收支预算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出表

  6、财政拨款基本支出预算表

  7、政府性基金预算支出表

  8、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分   兴安盟天然林资源保护管理局2017年部门预算、“三公”经费预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分

  兴安盟天然林资源保护管理局概况

  一、兴安盟天然林资源保护管理局主要职能

  负责组织编制天然林保护工程和公益林补偿发展规划,组织审核各有关旗县市公益林补偿年度实施方案;组织拟定全盟天然林保护工程和公益林具体管理办法,并承担监督执行任务;参与拟定全盟天然林保护工程和公益林补偿年度建设计划,并依据工程年度实施情况提出工程建设的调控意见;承担全盟天然林保护工程和公益林补偿工作运行的监督管理、评估、检查和验收;协助有关部门开展天然林保护工程森林资源及工程年度公益林建设核查工作;承担全盟天然林资源保护和管理工作;承担森林生态效益补偿的组织实施和管理工作。

  二、兴安盟天然林资源保护管理局2017年主要工作目标和任务

  1、继续做好公益林和天保工程检查验收工作,对公益林和天保生态效益补偿资金和天保工程经费使用进行认真审查,加强基础设施建设检查验收,强化对护林员职业教育。

  2、对2016年自治区检查我盟公益林和天保工程建设检查存在的问题进行认真整改。

  3、加大公益林和天保工程宣传力度,2017年全部完成公益林和天保工程宣传片制作。

  4、高度重视公益林和天保工程信息上报工作,每月向自治区林业厅上报一次信息,同时在兴安林业发送信息8条以上。

  5、开展天然林保护工程效益监测工作。

  6、加强本单位职工业务培训工作。

  三、兴安盟天然林资源保护管理局单位机构设置

  兴安盟天然林资源保护管理局原名兴安盟蚕业办公室,因工作需要,更名为兴安盟天然林资源保护管理局,是科级全额拔款事业单位,独立核算。 分别设有办公室、业务室、财务室、档案室。

  人员情况:事业编制5人,实有人数3人。退休人员4人。

  编制比上年增加2个,是林业局三级单位内部调剂,实有人数增加1人是2016年考录1人。退休人员比上年减少1人,原因:死亡。

  第二部分

  兴安盟天然林资源保护管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表

  附表:公开1-8表

  第三部分

  兴安盟天然林资源保护管理局2017年部门预算、“三公”经费预算情况说明

  一、2017年公共预算收支情况的总体说明

  兴安盟天然林资源保护管理局2017年收支总预算为55.16万元,其来源为财政拨款55.16万元。主要用于保障机构正常运转、开展林业管理活动所发生的基本支出。

  2017年比2016年增加6.21万元,主要是增加考录人员工资、增资及将带薪休假补贴纳入预算。

  二 、关于2017年公共预算收入的情况说明

  兴安盟天然林资源保护管理局2017年公共预算收入为55.16万元。其中公共财政补助拨款(补助)收入55.16万元,占总收入的100%。其财政拨款预算具体使用安排情况如下:

  (一)社会保障和就业支出(类):2017年财政拨款预算数为22万元,主要用于退休人员的工资。

  (二)农林水事业支出(类):2017年财政拨款预算数为30.6万元。主要用于单位人员工资、保障机构正常运行、开展林业管理事务所发生的基本支出。

  (五)住房保障支出(类):2017年财政拨款预算数为2.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三 、 关于2016年公共预算支出的情况说明

  2016年部门预算总支出为48.95万元。其中:基本支出:48.95万元,占全部支出的100%。

  2017年部门预算基本支出:55.16万元,比上年增加6.21万元,主要是增加考录人员工资、增资及将带薪休假补贴纳入预算。

  四、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算说明

  2017年部门预算基本支出55.16万元,其中:工资福利支出23.01万元,占支出的41.72%;商品和服务支出6.69万元,占支出的12.13%;对个人和家庭补助支出24.56万元,占支出的44.53%;其他资本性支出0.9万元占支出的1.62%。

  五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

  我单位没有政府性基金财政拨款。

  六、关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.6万元。其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,公务接待费预算为0.1万元。2017年公务接待费预算比去年减少0.02万元,减少24%。

  我单位有1辆公务用车。

  七、机关运行经费安排情况说明:

  2017年机关运行经费7.73万元,比2016年增加0.7万元,比上年增加10%,增加的主要原因是2017年在职人员增加,相应增加机关运行经费。

  八、政府采购情况:本年未安排政府采购。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

  附:兴安盟天然林资源保护管理局2017年部门预算公开表格.xls

  兴安盟天然林资源保护管理局

  2017年5月20日

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