兴安盟健康教育所2017年 部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年05月25日

  兴安盟健康教育所2017年

  部门预算公开报告

  单位负责人:张振宇

  财务负责人:张振宇

  兴安盟健康教育所

  2017年5 月 26日

  目         录

  第一部分 兴安盟健康教育所概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 兴安盟健康教育所2017年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府基金预算财政拨款支出决算表

  八、财政拨款“三公经费”支出预算表

  第三部分 兴安盟健康教育所2017年部门预算安排情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分:兴安盟健康教育概况

  一、主要职能

  承担全盟人群健康知识、健康行为、健康教育的计划制定、组织实施以及效果评价;根据全盟卫生和计划生育中心工作任务和突发性公共卫生事件,开展相应的政策信息宣传和防治知识的普及;承担全盟卫生计生系统干部及专业技术人员的在职教育培训、乡村医生及城市社区全科医师培训等工作;负责组织、指导医学会、预防医学分会、中蒙医学分会、护理学分会、医学管理学会等学会组织的换届选举、学术交流及学会日常管理等工作;依据《医学事故处理条例》规定,组建专家库并负责组织医疗事故技术鉴定等工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟健康教育所为盟卫生和计划生育委员会所属的科级事业单位,核定全额事业编制4名,实有4人,核定差额事业编制14名,实有12人。

  第二部分

  兴安盟健康教育所2017年部门预算公开表

  附表:公开表1——表8

  第三部分

  兴安盟健康教育所2017年部门

  预算安排情况说明

  一、2017年公共预算收支情况的总体说明

  兴安盟健康教育所2017年收支总预算为112.20万元,其来源为财政拨款112.20万元,主要用于健康教育所全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展健康教育所工作的专项款。

  二 、关于2017年部门收入预算情况说明

  兴安盟健康教育所2017年部门预算收入为112.20万元,一般公共预算拨款112.20万元,占比100 %。收入比2016年增加13.18万元,原因为工资改革后工资增长。

  三、关于2017年公共预算支出情况说明

  兴安盟健康教育所2017年部门预算总支出为112.20万元,其中:基本支出102.20万元,占比91.09%,项目支出10万元,占比8.91%。支出比2016年增加13.18万元,原因为工资改革后工资增长。

  四、关于2017年财政拨款收支情况说明

  (一)兴安盟健康教育所2017年财政拨款收支总预算为   112.20万元,一般公共预算拨款为112.20万元,占财政拨款的100%。收支比2016年增加13.18万元,原因为工资改革后工资增长。

  (二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为112.2万元,医疗卫生与计划生育(类)支出112.20万元,占支出的100%.

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为112.20万元,比上年财政拨款预算数增加13.18万元,具体情况如下:

  1、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2017年财政拨款预算支出数为102.20万元。主要用于健康教育所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加13.18万元,增加原因为工资改革后人员工资增长。

  2、、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年财政拨款预算支出数为10万元。与2016年无变动。

  五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

  兴安盟健康教育所2017年无政府性基金预算财政拨款。

  六 、机关运行经费预算情况说明

  兴安盟健康教育所机关运行经费预算安排9.07万元。比2016年减少0.79万元,主要原因递减业务费。

  七 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.67万元。其中:因公出国(境)费预算为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费预算为1.50万元,公务接待费预算为0.17万元。本单位公务用车保有量1台,公务用车运行维护费预算比上年减少0.50万元,公务接待费预算与上年无变化。原因:严格控制三公经费支出,压缩公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

  八、关于政府采购预算的情况说明

  兴安盟健康教育所2017年预算未涉及政府采购。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

  二、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):指用于保障兴安盟健康教育所正常运行、开展健康教育工作的支出。

兴安盟健康教育所2017年部门预算公开表.xls

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