兴安盟卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年05月25日

  兴安盟卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开报告

  单位负责人:母志华

  财务负责人:乌斯夫

  兴安盟卫计委办公室

  2017年5月25日

  目         录

  第一部分 兴安盟卫计委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 兴安盟卫计委2017年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府基金预算财政拨款支出决算表

  八、财政拨款“三公经费”支出预算表

  第三部分 兴安盟卫计委2017年部门预算安排情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分:兴安盟卫计委概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟卫计委为兴安盟行政公署组成部门,是兴安盟行政公署综合部门。

  (二)卫计委主要职责

  ( 一) 贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策; 拟订并组织实施全盟卫生和计划生育事业发展规划, 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置, 指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

  ( 二) 贯彻国家、自治区免疫规划及政策措施; 制订实施全盟重大疾病预防控制规划与策略; 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 发布法定报告传染病疫情信息; 负责全盟疾病预防控制工作。

  ( 三) 制订卫生应急和紧急医学救援预案, 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的紧急医学救援, 发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  ( 四) 规范卫生行政执法工作, 完善综合监督执法体系,落实监督检查法律法规和政策措施, 组织查处重大违法行为。负责职责范固内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 组织开展相关监测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。依法做好职业病防治工作。

  (五) 制订和实施全盟基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划以及优生优育、提高出生人口素质的政策措施。指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设, 负责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务等工作, 对计划生育药具发放进行指导和监督。推进基木公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

  (六) 负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业准入管理监督。承担行业纠风工作。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准, 建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (七) 承担盟深化医药卫生体制改革领导小组及其办公

  室的日常工作, 组织推进公立医院改革, 建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (八) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 执

  行国家基本药物目录和内蒙古自治区基木药物增补目录; 加强对基木药物的采购、配送、使用的监督管理。

  (九) 完善地方生育政策, 组织实施促进出生人口性别提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人口数量。

  (十) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责, 建立与经济社会发展政策的衔接机制。

  (十一) 制定流动人口计划生育服务管理规划、制度,推动各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共作机制。

  (十二) 组织制订全盟卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设, 会同有关部门制订卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

  ( 十三) 组织制订全盟卫生和计划生育科技发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划, 组织开展继续医学教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

  (十四) 导基层卫生和计划生育工作, 完善综合监督执法体系, 规范执法行为, 监督检查法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估, 监督落实计划生育"一票否决" 制。

  (十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作, 负责组织实施统计调查, 信息分析工作, 参与全盟人口基础信息库建设。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。组织开展国际交流合作与援外T作, 开展与港澳台的交流与合作。

  (十六) 贯彻国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规, 起草蒙中医药事业发展的政策法规草案、发展规划、管理规范、技术标准及人才培养规划, 并纳入盟卫生事业发展总体规划和战咯目标。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护, 促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设和适宜技术应用。

  (十七) 负责盟保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

  (十八) 承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。

  ( 十九) 承办盟行政公署和自治区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟卫计委部门预算包括局机关预算及其所属事业单位预算。

  兴安盟卫计委部门机构情况

  盟直事业单位16所,其中:处级4所、科级12所。处级单位包括:盟人民医院、盟蒙医医院、盟疾病预防控制中心、盟中心血站;科级单位包括:盟结核病防治所、盟妇幼保健院、盟卫生监督所、盟健康教育所、盟卫生应急救援指挥中心、盟药品集中招标采购中心、盟血液管理办公室、盟新农合管理中心、盟精神卫生中心、盟计划生育局机关后勤服务中心、盟计划生育服务指导站、盟人口和计划生育药具管理中心。

  三、全盟卫生计生机构等情况

  1.全盟共有医疗卫生机构1681所。其中,医院30所,基层医疗卫生机构1544所,专业公共卫生机构104所,其他机构3所。

  医院30所:三级综合医院1所,二级综合医院9所(民营1所),蒙医、中医、蒙中医、中西结合医院9所(民营1所),一级综合医院、专科医院11所(民营10所);

  基层医疗卫生机构1544所:苏木乡镇卫生院94所,嘎查村卫生室889所,社区卫生服务中心15所,社区卫生服务站 42所,门诊部 54所,诊所、卫生所、医务室450所。

  专业公共卫生机构104所:疾病预防控制中心7所,结核病防治所7所,健康教育所5所,妇幼保健院(所)7所,卫生应急救援指挥中心1所,采供血机构6所(中心血站1所,单采血浆站1所,储血点4所);卫生监督所7所,血液管理办公室1所,药品集中招标采购中心1所,新农合管理中心4所,精神卫生中心1所,计划生育技术服务机构57所。

  其他机构3所:残疾人蒙医执业学校1所,突泉县爱卫会1所,阿尔山疗养院1所。

  2. 全盟共有卫生专业技术人员9223人。其中:执业(助理)医师3551人(其中职业医师2684人),平均每千人口有执业医生数为2.1人;有注册护士3017人,平均每千人口有执业护士数为1.8人。实有床位7909张(编制床位数为7482张),每千人口有病床4.7张。

  3.全盟医疗机构资产约为30.73亿元,其中,医院28.12亿元,卫生院、社区卫生服务中心2.61亿元。固定资产约为15.28亿元,其中,医院13.70亿元,卫生院、社区卫生服务中心1.58亿元。万元以上设备3389件,其中医院2430件,卫生院、社区卫生服务中心959件;百万元以上设备72件(医院)。  第二部分

  兴安盟卫计委2017年部门预算公开表

  附表:公开表1——表8

  第三部分

  兴安盟卫计委2017年部门

  预算安排情况说明

  一、2017年公共预算收支情况的总体说明

  兴安盟卫计委2017年收支总预算为8085.66万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入817.9万元)。主要用于卫计委及其所属事业单位为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

  二 、关于2017年部门收入预算情况说明

  兴安盟卫计委2017年部门预算收入为8085.66万元,其中一般公共预算拨款8085.66万元,占比100%。

  收入预算

  http://www.xam.gov.cn/xam/_300473/sgjfgk/1333654/file0001.png

  三、关于2017年公共预算支出情况说明

  兴安盟财政局部门预算总支出为8085.66万元,其中基本支出7610.08万元,占比94.11%;项目支出543.58万元,占比6.6%。

  四、关于2017年财政拨款收支情况说明

  (一)兴安盟卫计委2017年财政拨款收支总预算为8085.66万元,一般公共预算拨款为8085.66万元,占财政拨款的100%。

  财政拨款比重

  http://www.xam.gov.cn/xam/_300473/sgjfgk/1333654/file0003.png

  (二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为8085.66万元,用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出6978.17万元,占支出的86%;社会保障和就业类支出722.13万元,占支出的8.9%;住房保障支出216.18万元,占支出的2.6%。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为8085.66医疗卫生计划生育支出8085.66万元,具体情况如下:

  1、2017年财政拨款预算数为6978.18万元,比上年增加454.38万元。其中:

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务:2017年财政拨款预算支出数为1036.24。主要用于卫计委本级及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(项):2017年财政拨款预算支出数为2656.38万元。主要用于卫计委公立医院单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  (3))医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(项):2017年财政拨款预算支出数为25元。主要用于卫计委事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项):2017年财政拨款预算支出数为2920.88元。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(项):2017年财政拨款预算支出数为169.68元。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年财政拨款预算支出数为170万元。

  2、社会保障和就业支出类2017年财政拨款预算数为722.13万元,比上年增加31.41万元。其中:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年财政拨款预算支出数为238.65万元,主要用于单位离退休职工工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加43.4万元,增加原因为新增退休人员及工资改革后人员工资增长。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年财政拨款预算支出数为473.14万元,主要用于单位离退休职工工资。此项支出比2016年财政拨款预算数减少376.84万元。

  (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年财政拨款预算支出数为10.34万元,用于职工遗属的生活补贴。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.64万元。增加原因为社平工资增加,遗属补助计算基数增长。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为216.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加27.01万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

  4、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育169.18万元,此项支出比2016年财政拨款预算数增加40.39万元

  五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

  我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

  六 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为74.41万元,占总支出的0.92%。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为65.51万元,公务接待费预算为9.2万元。三公经费总体预算比2016年减少10.41万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,按照公车改革的要求,大幅减少保留公务用车,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金

  二、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费。

  四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兴安盟卫计委系统2017年部门预算公开汇总表.xls

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