关于2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年05月05日

 关于2016年财政预算执行情况和

  2017年财政预算草案的报告

  -----2017年4月14日在内蒙古自治区第十二届人大常委会

  兴安盟工作委员会第十八次会议上

  盟财政局局长 刘春元

  各位委员:

  我受盟行署委托,向大会作关于全盟2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

  一、2016年全盟预算执行情况

  (一)2016年全盟财政收支执行情况

  1、公共财政预算收支情况:2016年,全盟公共预算收入实现30.15亿元,同比增加3.49亿元,增长13.1%,剔除营改增等减税降费政策性因素影响,全盟一般公共预算收入同口径增长23.6%。加上上划中央税收27.52亿元、上划自治区税收3.08亿元,地方财政总收入实现60.75亿元,同比增加5.14亿元,增长9.2%。全盟公共财政支出实现217.02亿元,同比减少10.51亿元,下降4.62%。

  2016年盟本级公共预算收入完成10.4亿元,同比增加1.22亿元,增长13.3%。盟本级公共预算支出完成52.01亿元,同比减少0.85亿元,下降1.6%。

  2、政府性基金预算收支情况:2016年全盟政府性基金预算收入(剔除社保基金收入)34.39亿元,其中,本年收入7.14亿元,上级补助6.27亿元,上年结余10.1亿元,转贷地方政府债券10.88亿元。基金预算支出28.19亿,其中,本年支出18.29亿元,专项债券还本支出8.68亿元,调出资金1.16亿元,待偿债置换债券结余576万元。基金滚存结余6.19亿元。

  2016年盟本级基金预算收入(剔除社保基金收入)4.72亿元,其中,本年收入0.3亿元,上级补助收入1.17亿元,上年结余2.86亿元,转贷地方政府债券0.39亿元。基金预算支出4.67亿元,其中,本年支出3.89亿元,专项债务还本支出0.39亿元,调出资金0.39亿元。基金滚存结余470万元。

  3、社保基金预算收支情况:2016年全盟社保基金预算收入41亿元,上年结余18亿元,社保基金预算支出40亿元,年末滚存结余19亿元。

  (1)企业职工养老保险基金收入23.61亿元(基本养老保险缴费收入14.11亿元,利息收入749万元,财政补贴收入6.4亿元,上级补助收入2.77亿元,转移收入0.25亿元)。企业职工养老保险基金支出23.66亿元(基本养老金支出23.09亿元,转移支出382万元)。本年收支结余-531万元,年末滚存结余5.5亿元。

  (2)失业保险基金收入7,499万元,支出9,986万元,本年收支结余-2,487万元,年末滚存结余1.46亿元。

  (3)城镇职工医疗保险基金收入7.82亿元,支出6.44亿元,本年收支结余1.38亿元,年末滚存结余4.62亿元。

  (4)工伤保险基金收入3,692万元,支出2,720万元,本年收支结余971万元,年末滚存结余9,304万元。

  (5)生育保险基金收入3,590万元,支出3,120万元,当期结余470万元,年末滚存结余4,212万元。

  (6)城镇居民医疗保险基金收入1.09亿元(其中:个人缴费4,559万元,各级财政补助6,101万元),支出1.19亿元,本年收支结余-1,027万元,年末滚存结余3,721万元。

  (7)新型农村合作医疗收入5.26亿元,其中:各级财政补助资金4.07亿元,农牧民个人缴费1.16亿元。支出5.58亿元,本年收支结余-0.32亿元,年末滚存结余1.82亿元。

  (8)城乡居民基本养老保险收入1.74亿元,支出1.77亿元,本年收支结余-0.03亿元,年末滚存结余3.88亿元。

  (二)2016年财政平衡情况

  1、全盟平衡情况:2016年全盟预算总财力294.8亿元,同比增加39.32亿元,增长15.39%。其中:公共预算收入30.15亿元,上级补助收入175.55亿元,地方政府债券收入78.1亿元,上年结转6.71亿元,从预算稳定调节基金调入3.13亿元,从基金调入资金1.16亿元。全盟财政总支出289.49亿元,同比增加40.72亿元,增长16.37%。其中:公共预算支出217.02亿元,上解上级支出0.47亿元,地方政府债券还本支出69.86亿元,安排预算稳定调节基金支出2.15亿元。年末滚存结余5.31亿元。

  2、盟本级平衡情况:2016年盟本级总财力61.56亿元,同比减少1.23亿元,下降2%。其中:公共预算收入10.4亿元,上级补助收入32.52亿元,地方政府债券收入8.65亿元,上年结转5.88亿元,从预算稳定调节基金调入2.2亿元,从基金调入资金0.38亿元,乌兰浩特市体制上解1.53亿元。盟本级财政总支出55.72亿元,同比减少0.47亿元,下降0.8%。其中:公共预算支出52.01亿元,上解支出-1.57亿元,地方政府债务还本支出4.09亿元,安排预算稳定调节基金1.19亿元。年末滚存结余4.31亿元。

  (三)全盟债务情况

  1、全盟债务情况。截止2016年末,全盟纳入地方政府债务管理系统中的债务总规模为180.12亿元,其中,政府债务余额169.3亿元,政府负有担保责任的债务为6.22亿元,政府可能承担一定救助责任的债务4.6亿元。

  2、盟本级债务情况。截止2016年底,盟本级政府债务28.95亿元。主要由以下几个方面组成:

  项目借款19.97亿元。其中:用于公益事业建设项目19.94亿元,主要包括铁路建设5.66亿元、公路建设1.61亿元、机场建设0.66亿元、市政建设0.74亿元、保障性住房5亿元、生态建设与环境保护0.1亿元,政权建设0.07亿元、教育0.05亿元、医疗卫生0.35亿元、农林水利建设3.5亿元、其他2.2亿元。用于非公益性建设项目263万元。

  其他借款8.98亿元。其中,债务还本付息支出7.13亿元,未支出债券1.85亿元。

  3、地方政府性债务限额管理情况。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年分地区地方政府债务限额的通知》(内财预〔2016〕2205号)文件,批准我盟2016年政府债务限额169.76亿元,其中一般债务限额146.29亿元,专项债务限额23.47亿元。

  (四)2016年本级年初安排预算执行情况

  2016年本级年初预算实际可支配财力为29.08亿元,年底实际可用财力29.08亿元,与年初预算持平(实际年底本级财力超收0.87亿元,但新预算法规定,当年超收财力不允许当年使用,只能安排用于预算稳定调节基金)。

  2016年本级财力安排的总支出为44.27亿元。

  其中:人员工资安排6.85亿元由国库按月拨付,通过工资统发系统统一发放。

  公用经费安排1.91亿元,公用经费由国库根据各单位年初上报的用款计划,按月拨付各单位。

  列收列支安排2.17亿元,完成收入2.35亿元。按照年初预算核定各执收部门的固定成本予以安排支出,实际支出1.8亿元。

  农场局转移支付1,089万元,按要求拨付农场局支出。

  燃油税改革转移支付1,445万元,按规定用途拨付运管系统。

  政府预备费6,000万元,支出2,788万元。

  项目资金安排32.47亿元,支出17.74亿元,结余14.73亿元。

  上述各类数据待自治区决算批复后,还会有一些变化,届时依法向盟人大工委会进行汇报。

  (五)2016年财政主要工作完成情况

  2016年,面对严峻复杂的经济形势,全盟各级财政部门认真贯彻中央、自治区和盟委行署的决策部署,努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响,积极实施积极财政政策,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,继续保持了财政运行总体平稳,各项工作都取得了新的成绩。

  一是圆满完成财政收支任务,“十三五”开局实现“开门红”。全盟一般公共预算收入首次突破30亿元大关,达到30.15亿元,同比增速达到13.1%,剔除营改增等减税降费政策性因素影响,同口径增长23.6%,增速列自治区第一。2016年,全盟一般公共预算支出217亿元,坚持把民生作为优先保障重点,其中用于扶贫、社保、医疗卫生等方面的民生支出达到173亿元,占到公共预算支出的80%。

  二是争取上级支持成效明显,全盟总财力规模进一步扩大。积极加强与上级财政部门的沟通衔接,协同跟进,在特殊财力补助、“十个全覆盖”工程、棚户区改造、脱贫攻坚工程、农牧区危房改造、重大项目、PPP基金运作等方面争取了大量资金和项目支持。全年争取上级各类补助资金253.65亿元,增长21.6%,占公共预算总支出的87.6%。全盟预算总财力达到294.8亿元,同比增加39.32亿元,增长15.39%。同时,积极拓宽融资渠道,争取国际金融组织和外国政府贷款2.1亿元。财力规模的增加,为改善民生、加快基础设施建设提供了有力保障。

  三是积极推进投融资体制改革,有效缓解了建设资金紧张局面。大力推广运用政府与社会资本合作(PPP模式),累计录入财政部综合信息平台PPP项目62个(其中:财政部示范项目3个、自治区推介项目32个、盟级项目27个),总投资495亿元。已有阿尔山生态基础设施、扎赉特旗热源建设等8个项目进入采购及执行阶段;运作设立兴安盟PPP模式项目财政投资基金和“十个全覆盖”街巷硬化信托基金,筹集资金57亿元,激发了民间投资活力,有效缓解了我盟基础设施建设资金紧张的局面。

  四是发挥财政职能作用,不断提升公共服务水平。落实减税降费政策,助力实体经济发展。全盟整体减税8.7亿元,惠及纳税人4万余户;取消、停征、免征和降低一批行政事业性收费,切实为企业减负,为经济蓄能。落实财政支持企业奖补资金1.5亿元,促进我盟中小企业发展;投入资金1.3亿元,促进商贸流通服务业快速提升;下达成品油价格补贴资金0.8亿元,扶持相关行业发展。实施保障性安居工程。争取上级专项资金7.95亿元,建设公共租赁住房3,494套,棚户区改造安置房2.4万套,为5,400户保障对象发放租赁补贴;下达补助资金3.2亿元,支持完成贫困农牧民危房改造任务1.76万户;争取游牧民安居工程专项资金1.87亿元,改善1.4万户游牧民居住条件。提高义务教育经费保障力度,落实保障经费2.4亿元;减免及发放各类补贴资金1.7亿元,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业;投入资金1.2亿元,改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。提升就业和社会保障水平。下达资金5.2亿元,提高全盟14.68万城乡低保对象补助标准;争取资金9.2亿元,及时足额发放企业离退休人员基本养老金,社会化发放率达到100%;下达资金1.7亿元,促进城乡居民养老保险工作统筹发展;下达再就业补助资金1.3亿元,实现城镇新增就业1.5万人,高校毕业生就业6,075人,全盟农村牧区劳动力转移就业15.2万人次;发放小额创业担保贷款1.3亿元,扶持创业项目2,213个,带动就业人数7,880人。促进公共卫生事业发展。安排资金4.1亿元,资助13.4万城乡困难群体,参加新农合和城镇居民医疗保险,财政补助人均标准由380元提高到420元;下达基本公共卫生专项资金6,748万元,公共卫生服务均等化水平进一步提升;下达资金3,900万元,保障基层医疗卫生机构正常运转和可持续发展。支持文化强盟建设。投入1,500万元支持公共文化场馆免费开放和自身发展;下达资金2,300万元,推动科技成果转化及科技示范园区等项目建设;支持举办“多彩兴安艺术节”、乌兰毛都草原之夜旅游节等10余场大型文化活动,进一步丰富了群众的精神文化生活。

  五是落实惠农惠牧政策,全力支持“三农三牧”发展。全面推进农业“三项补贴”改革,累计发放补贴资金7.2亿元;落实新一轮草原生态保护奖补资金2.5亿元,林业生态建设资金6.6亿元,支持天然林保护、森林生态效益补偿和退耕还林等工程;落实现代农牧业生产发展资金5,000万元,支持现代肉牛、肉羊产业发展;争取种植结构调整补贴资金14.4亿元,支持种植结构调整;投入农业开发资金7.2亿元,完成土地治理项目11万亩、部门项目7个、产业化项目52个。加大扶贫资金投入力度,下达资金4亿元,支持和鼓励贫困地区改善基本生产生活条件;落实“三到村三到户”项目资金1.92亿元,全盟384个贫困村优势特色产业进一步确立;实施金融扶贫富民工程,投入财政资金5,500万元,撬动金融机构发放扶贫富民贷款23.9亿元,扶持40家龙头企业做大做强,加快4.5万户贫困农牧民增收致富步伐。积极开展农村牧区一事一议和美丽乡村建设,投入资金4.5亿元,建设村级公益项目826个,覆盖66个乡镇435个嘎查村,累计84.5万农牧民受益;不断完善“一卡通”系统管理,全年通过“一卡通”系统累计发放各类补贴资金39.4亿元,惠及276万人次。

  六是努力盘活用好财政存量资金,提高财政存量资金使用效益。建立了专项转移支付结余指标统计报送制度,全年累计盘活财政存量资金1.16亿元,统筹用于盟委行署确定的稳增长、惠民生重点领域,切实提高了财政存量资金使用效益。

  七是充分发挥财政监督评审职能,促进财政资金规范使用。组织开展财政专项资金、预决算公开、非税收入收缴、惠农惠牧资金等7项专项监督检查,促进财政资金规范使用;加强财政投资评审,建立部门预算项目评审机制,完成141个评审项目,送审资金10.8亿元,审减不合理支出1.7亿元,审减率达到16%。

  八是深化各项制度改革,推进财政管理科学规范。加大预决算公开工作力度,盟本级和旗县市2016年财政总预决算、部门预决算及“三公”经费预决算全部实现公开;积极研究盟本级项目支出预算与盟本级对下专项转移支付界限,硬化预算约束,严格不同级次间预算调整,提高项目资金使用的规范性、安全性和有效性;加强政府债务管理,对政府债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规范,切实防范债务风险;深化国库支付电子化管理改革,盟本级国库集中支付电子化管理基本实现预算单位、代理银行、支付业务“三个全覆盖”;扎实做好政府购买服务工作,率先在保障性安居工程、金融服务等7个领域,推行政府购买服务试点,取得了良好效果;进一步规范和加强国有资产管理,顺利完成我盟行政事业单位国有资产清查工作;加强财政内部控制建设,建立了“1个基本制度+7个专项内部控制办法”,形成了初步的制度框架体系。

  在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政管理中仍然存在一些较为突出的矛盾和困难。一是财政收支矛盾较为突出。从收入结构上看,我盟产业结构不尽合理,税源结构单一的问题短期内无法改变,受市场价格、消费需求波动影响,提供税收较多的烟草、房地产等行业发展呈现疲态,先进制造业、现代服务业及战略性新兴产业尚在培育期,未能有力支撑经济税收稳定增长。从财政保障支出看,民生工程、产业发展、新型城镇化建设、供给侧结构性改革都需要大量财政投入,同时刚性支出比重不断上升,财政收支平衡压力较大。二是体制机制有待创新。目前,我盟产业扶持、城市建设主要还是依靠财政投入,政府主导作用强,市场力量比较薄弱;社会事业支出固化、效益总体不高,缺少有效的激励机制,公共服务供给模式较为单一,引导和支持社会资本投入各领域建设的力度还需进一步加大。三是预算管理水平有待加强。部分单位的预算法治意识、责任意识不强,项目规划、设计等前期工作不扎实,预算不细不实,预算追加、调整现象比较突出。不少单位重分配轻管理,支出进度慢,经常是“资金等项目”、“有钱花不出去”,资金使用效益不高,绩效管理有待进一步加强。四是财政干部队伍综合能力仍需提升。新常态下,各种理论、知识、政策层出不穷,不坚持学习就难以跟上形势发展。目前,一些干部还停留在原有的经验、观念上,对新常态内涵理解不深,对新知识了解不多,存在知识结构单一、政策储备不足,能力素质有待提高。我们要高度重视这些问题和不足,在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。

  二、2017年全盟及本级预算安排意见

  综合2017年经济形势及全盟经济增长预期,按照盟委(扩大)会议安排部署,2017年全盟一般公共预算收入安排31.66亿元,同口径增长12%左右。比2016年完成数增加1.5亿元,同比增长5%。根据财力测算,加上上年结转和预算执行中中央、自治区增加的各类补助,2017年全盟公共财政支出预计达到227.8亿元,比2016年支出数增加10.85亿元,增长5%左右。根据预算法规定,各级财政预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点汇报盟本级政府预算安排情况。

  (一)盟本级可用财力安排情况

  预计2017年盟本级实际可用财力29.11亿元,比2016年预算实际可用财力增加319万元,增长0.11%。盟本级财力增长较少,主要是2017年本级法检两院系统上划财力4,128万元。2017年盟本级实际可用财力具体构成如下:

  1、本级公共预算收入5.33亿元,同比增加0.28亿元,增长5.53%;

  2、旗县级上划收入4.86亿元,同比增加0.16亿元,增长3.32%;

  3、自治区补助收入16.33亿元,同比增加0.23亿元,增长1.43%;

  4、乌兰浩特定额上解1.53亿元,同比增加592万元,增加的是烟草公司、中石油、兴安电力等三家企业上划本级增值税收入。

  5、地方教育费附加714万元,同比减少811万元;

  6、矿产资源有偿收入结余同比减少2,752万元;

  7、从预算稳定调节基金调入9,786万元,同比减少3,371万元。

  (二)盟本级财政预算安排的总体要求、原则和政策重点

  2017年财政预算安排的总体要求是:深入贯彻落实盟委(扩大)会议精神,紧紧围绕盟委行署的中心工作,坚持稳中求进总基调,牢固树立新发展理念,有效实施减税降费等积极财政政策,推进供给侧结构性改革;以“扩投资、稳增长、促财源、补短板”为着力点,调整优化财政支出结构,大力支持“五个兴安”建设;继续深化财政体制改革,推进财政资金统筹使用;防范和化解财政风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2017年财政预算安排的原则和政策重点是:一是坚持“保工资、保运转、保民生、保盟委行署重大决策部署”的原则。足额落实本级机关事业单位人员工资、养老保险改革等经费。落实医疗保险、养老保险等民生政策提标政策。落实“脱贫攻坚”工程、旅游发展、园区奖励、自治区成立70年大庆等重点推进项目资金。二是坚持有保有压的原则,严格控制一般性支出。公务经费和业务经费按照政府工作报告要求在上年基础上压减5%,对部门经费类专项资金适当进行压缩,最大限度地集中财力办大事。三是足额安排偿债准备金,及时偿还到期债务。四是加大财政资金统筹力度,继续清理盘活财政存量资金,取消排污费、水资源费以收定支、专款专用,将新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算统筹使用。五是创新财政资金使用方式。支持设立重点产业、PPP项目等政府投资基金,充分发挥财政资金的撬动作用,带动更多的社会资本参与投资。

  (三)2017年盟本级一般公共预算安排具体情况

  1、人员经费安排73,453万元,比上年预算增加4,888万元,增长7.13%。其中:离退休人员经费16,408万元;遗属补助经费221万元;死亡抚恤经费900万元。

  2017年盟直各单位财政开支人数为8,776人,较2016年同比减少70人。其中:在职人员6,288人,较2016年同比减少172人;离退休人员2,488人,较2016年同比增加102人。

  增加的主要是:2016年正常晋升、岗位人员变动调整工资、2016年带薪休假补贴和新增三个单位个人经费增加(新增残疾人康复中心、精神卫生中心、食品药品执法稽查支队)。

  2、公用经费安排20,031万元,比上年预算增加915万元,增长4.79%。公务经费和业务经费在上年基础上压减5%,减少326万元;2017年法检部门上划公务费减少304万元,业务费减少82万元,小汽车费减少112万元,取暖费减少80万元,工会经费减少19万元;公车改革小汽车费减少291万元,增加的主要是公务交通补贴1,920万元及新增单位增加公用经费。

  3、政府预备费安排6,000万元,与上年持平。

  4、财政非税收入支出安排18,516万元,比上年预算安排数减少3,252万元,下降14.94%。财政非税支出按收入的70%测算,并剔除了列入专项中的住房公积金增值收益补充廉租住房5,000万元。

  5、农场局转移支付支出安排1,089万元,与上年预算安排数持平。

  6、经济社会事业发展专项支出安排342,022万元,比上年预算安排数增加17,271万元,增长5.32%。

  具体如下:

  ----党政机关及各部门专项安排10,813万元。用于强化基层党组织建设和对外宣传平台建设;落实盟委统战工作和民族工作会议精神,促进统战工作和民族工作发展。保障党政机关各项工作正常开展。

  ----国防专项安排500万元。主要用于保障征兵、边防委员会办公经费、民兵训练等正常经费需要及军分区基础设施升级改造等项目。

  ----武警、消防、边防、森警专项安排3,413万元。主要用于落实公安消防、公安边防、武警和森警部队的经费保障补助、消防站勤保障及装备购置等项目。

  ----公检法司专项安排1,487万元。落实政法经费保障政策,盟公安局新业务楼建设资金等项目。

  ----农林水气象专项安排10,756万元。主要用于农牧业疫病防治和疫情监控、森林效益补偿专项、防火隔离带建设,落实农牧业政策性保险配套资金、加强农业综合开发和一事一议财政奖补工作。

  ----民政、卫生、计生、劳动和社会保障系统专项安排97,207万元。重点用于提高优抚、城乡困难群体、五保供养、孤儿供养等补助标准;落实机关事业单位养老金及职业年金政策;支持残疾人事业发展;支持全盟新型农村牧区合作医疗、城镇居民基本医疗保险和基本公共卫生服务建设;推进公立医院改革等。

  ----教科文广电与传媒系统专项安排15,390万元。主要用于落实义务教育、民族教育、足球事业发展、幼儿园民办公助等各项补助政策,加强教师队伍建设;支持职业教育示范院校建设;保障教育、科技和文体广电传媒事业发展。

  ----经济部门专项安排7,818万元。用于支持环境监测、重点污染源自动监控系统网络运行;多金属矿预查、非金属矿详查等项目;用于公路交通工程贷款本息。

  ----“脱贫攻坚”工程项目安排8,802万元。用于支持教育扶贫、医疗救助、生活救助、健康扶贫、贫困家庭劳动力转移培训、开发农村服务岗位及贫困人口转移就业技能培训食宿补贴等“脱贫攻坚”政策项目。

  ----其他专项支出安排194,639万元。重点用于安排偿债准备金、盟市共建、项目前期费、荣信担保公司注册资本金、开发区PPP项目股权支出、工业发展和园区奖励、旅游发展、航线补贴、公车改革补贴、调整工资津补贴预留、职工住房公积金、盟图书馆科技馆、美术馆、“一馆三址”改陈提升项目建设、大乌兰浩特规划设计费等。

  (四)政府性基金预算安排情况

  2017年盟本级政府性基金预算编制按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则编制。2017年盟本级政府性基金预计收入3,025万元,其中,车辆通行费预计收入3,000万元,新型墙体材料专项预计收入25万元,根据收支平衡原则,政府性基金支出安排3,025万元,主要用于车辆通行费安排的支出3,000万元,新型墙体材料专项基金安排的支出25万元。

  (五)社会保险基金预算安排情况

  2017年全盟社会保险基金收入预算83.8亿元,其中,企业职工基本养老保险25.57亿元,城乡居民基本养老保险2.41亿元,机关事业单位基本养老保险38.28亿元,职工基本医疗保险8.39亿元,居民基本医疗保险7.96亿元,工伤保险0.37亿元,失业保险0.46亿元,生育保险0.36亿元。

  2017年全盟社会保险基金支出预算76.48亿元,其中,企业职工基本养老保险26.42亿元,城乡居民基本养老保险1.74亿元,机关事业单位基本养老保险32.46亿元,职工基本医疗保险7.22亿元,居民基本医疗保险7.19亿元,工伤保险0.31亿元,失业保险0.82亿元,生育保险0.32亿元。

  2017年社会保险基金滚存结余预计21.6亿元,其中企业职工基本养老保险0.01亿元,城乡居民基本养老保险4.46亿元,机关事业单位基本养老保险5.82亿元,职工基本医疗保险5.22亿元,居民基本医疗保险3.86亿元,工伤保险0.92亿元,失业保险0.85亿元,生育保险0.46亿元。

  (六)国有资本经营预算安排情况

  2017年,盟本级开始试编国有资本经营预算。盟本级国有资本经营预算编制坚持“以收定支,统筹兼顾”的原则,依据当年兴安盟本级直属企业申报收入情况安排支出项目,不列赤字,通过对国有资本收益的合理分配及使用,促进国有资本的合理配置,提高企业盈利能力,推动国有企业的改革和发展。2017年盟本级国有资本经营预算选择兴安盟交安机动车安全性能检验有限公司、兴安盟科信建设工程质量检测中心、兴安盟粮油总公司、兴安盟直属储备粮库、兴安盟农牧业投资管理有限责任公司五家企业试编,预计收入57万元,全部为利润收入。根据收支平衡原则国有资本经营预算支出安排57万元,其中,安排兴安盟交安机动车安全性能检验有限公司资本金注入3.8万元,安排兴安盟科信建设工程质量检测中心资本金注入19.1万元,安排兴安盟粮油总公司资本金注入12.7万元,安排兴安盟直属储备粮库注入资本金11万元,安排兴安盟农牧业投资管理有限责任公司资本金注入10.8万元。

  三、2017年财政重点工作

  (一)着力抓好组织收入,确保完成年度收入预期目标。今年,盟委、行署确定我盟一般公共预算收入同口径增长12%的预期目标。这一目标是较为积极的,既反映了经济发展成果,也体现了供给侧结构性改革的导向。一要强化责任落实。要细化目标、逐级分解任务,继续实行督导包联机制,按月调度收入、定期督导进度,强化一级抓一级、层层传导压力、层层抓落实的工作机制。积极发挥好牵头协调作用,主动协调税务征收部门,加强对税费执收的调度分析。二要强化培植税源。认真落实中央和自治区出台的结构性减税、支持小微企业发展等各项扶持政策,发挥财税“杠杆作用”,激发市场主体活力。发挥税收优惠政策引导作用,加强政银企合作,建设信用体系,解决企业融资难题,全面落实“营改增”,减轻企业税负压力。完善招商引资、扩产促税财政奖励政策,千方百计扩大现实财源,确保完成财政收入目标。

  (二)强化财政支出管理,切实发挥财政资金最大效益。一要有压缩有保障。继续压缩一般性支出,严格控制“三公经费”,压缩会议费等非急需、非刚性支出;充分履行好财政调控、保障和服务职能,集中财力确保法定支出、重点支出和涉及群众切身利益的支出需要,统筹兼顾其他各方面需求,确保社会的稳定和各方面运转。二要早支出早见效。督促部门提前做好项目预算执行前期准备,优化资金审批拨付流程,严格按规定时限和范围提前下达转移支付,及时拨付重点领域、重点项目,特别是70周年大庆项目资金,确保及早发挥财政资金效益。三要多盘活快消化。继续加大对结余结转资金的管理,及时清理盘活存量资金,切实形成实际支出,对未按要求支出的资金,将收回总预算,避免形成“二次沉淀”。对年初已下达的预算指标,一定时间内仍未落实到具体项目和实施单位的资金,原则上也要收回总预算,调整用于其他急需项目。同时,要严格按照自治区清理财政暂付款的工作要求,全力控制全盟财政暂付款规模。

  (三)加强投融资工作,切实强化资金保障。一要加快推进PPP模式推广应用。建立有效的工作推进机制,认真做好项目谋划和包装,扩大项目的吸引力和影响力,确保更多PPP项目在基础设施和公共服务领域落地实施;要加强与上级部门协调联系,争取更多财政部PPP基金、中政企内蒙古PPP等投资基金,缓解我盟重点项目支出压力。二要全力争取上级支持。密切关注中央和自治区关于深化财税改革的动向,充分借助自治区成立70周年大庆有利机遇,主动联合有关部门加强与财政厅等相关厅局的联系和对接,积极争取政策、项目和资金支持;抓住国家适度扩大支出规模的有利契机,努力争取地方政府债券资金用于公益性项目建设。同时,要主动配合地方政府和有关部门,继续积极争取世行、亚行等国际金融组织和外国政府贷款机构的融资支持,多渠道强化资金保障。

  (四)促进社会事业建设,切实改善和保障民生。一要全力支持脱贫攻坚。以大力实施“五个一批”为重点,完善财政稳定投入机制,通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施,确保如期完成全年脱贫任务。二要保工资、保运转、保基本民生、保重点项目建设。要集中财力保障好新增社会保障支出,及早拨付困难群众生活保障资金,切实将各项惠民政策落到实处。三要提升公共服务水平。要全力保障自治区70周年卫生文化等建设项目,加强资金调度,确保项目顺利推进;加大教育投入,落实经费保障机制,完善资助政策体系,确保完成教育投入“三个增长”目标;要落实好关于养老、医疗、社会救助等社会保障制度,建立更加完善、可持续的社会保障体系;要建立健全创业支持体系,构建有利于“大众创业、万众创新”的新环境;要进一步拓宽筹融资渠道,加大支农支牧资金争取力度,建立财政支农支出稳定增长机制,调整优化现有专项资金支出结构,统筹用于农牧业供给侧结构性改革;要认真落实各项财政惠农政策,确保补贴资金全部通过“一卡通”系统发放;要做好农村牧区综合改革各项工作,充分运用一事一议财政奖补政策,统筹推进美丽乡村建设与城乡人居环境整治。加大资金筹集力度,扶持村集体经济发展。落实好新一轮草原生态保护奖补政策,加强环境治理、退耕还草、天然林保护等资金投入,支持构建北方生态屏障。

  (五)加快推进改革任务落实,切实激发经济增长活力。一要突出抓好财税体制改革。要深入推进预决算公开,加大预决算公开监督检查力度;要不断完善政府预算体系,加大一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。进一步清理、整合、规范专项转移支付,明晰财政部门和主管部门的预算管理职责;要加强体制研究,积极应对中央、自治区“营改增”过渡期后,重新划分事权与财权的政策调整,积极主动与上级部门对接,反映实际困难与问题,争取得到更多财力补助。密切关注资源税、消费税及房产税等税制政策变化,及时掌握动态,加强科学研判,争取有利于我盟经济发展的税收政策;要持续深化国库集中支付电子化管理改革进程;要牵头做好政府购买服务工作,优化财政经费供给方式。二要突出抓好供给侧结构性改革。要用好专项奖补资金,推进化解过剩行业去产能,妥善安置下岗职工;要完善保障性住房供应体系,提高货币化安置比例,扩大租赁补贴发放范围,推动化解房地产去库存。同时要把去库存与促进人口城镇化结合起来,提高教育、医疗等公共服务水平,增强对农业转移人口的吸引力;要落实各项减税降费政策,继续开展涉企收费清理专项检查,规范非税征管,优化经济发展环境,降低企业综合成本。健全中小企业信用担保体系,缓解企业融资难题;要结合脱贫攻坚工程、基础设施七大网络体系建设,加快补齐我盟经济社会发展的突出短板。

  (六)持续抓好财政基础工作,切实提升财政管理水平。一要狠抓项目库建设。加强项目储备和滚动管理,建立分领域、分产业的全口径项目库,切实把需与供、编与用、钱与事衔接起来,将财政资金的最大效益发挥出来。二要全面推进预算绩效管理。要按照“用钱必问效、无效必问责”的理念全面推进预算绩效管理。进一步完善规章制度,健全绩效评价办法和评价指标体系,扩大绩效目标管理和评价试点范围,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。三要充分发挥财政监督职能。结合推进“双随机、一公开”检查机制,加快转变监督检查方式。2017年,要重点围绕重大项目规划费、脱贫攻坚、重大基础设施建设、预决算公开等方面开展监督检查。开展集中整治“雁过拔毛”式腐败专项行动,确保财政惠民资金及时足额落实到位。四要加强地方政府债务管理。要依法厘清政府债务和融资平台公司债务边界,明确地方政府仅在出资范围内承担有限责任,坚决制止违法违规举债融资行为。继续做好置换债券转贷工作,缓解政府偿债压力,防范财政金融风险。五要加快信息化建设进程。加快推进横向一体化、纵向集中化的财政信息化发展格局。

  总之,我们要紧紧围绕盟委行署决策部署,团结拼搏、锐意进取、勇于担当、主动作为,以奋发有为的精神状态,圆满完成各项目标任务,为建设“五个兴安”作出新贡献,以优异的成绩向党的十九大和自治区成立70周年献礼!

兴安盟本级2017年政府预算公开情况表.xls 

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