科尔沁右翼中旗 2017年政府预算公开说明

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年03月16日

  现将我旗2017年政府预算、“三公”经费预算公开的说明:

  一、财政收入安排情况

  2017年,在认真分析全旗财源情况的基础上,全旗地方财政总收入计划安排56251万元,比上年实际完成数41266万元,增加14985万元,增长36.31%。其中,公共财政预算收入安排25075万元,比上年实际完成数23218万元,增加1857万元,同比增长8.00%。

  在地方财政总收入中,重点税收安排情况是:增值税6172万元,同比降低9.51%,占税收收入的12.89%;改征增值税23604万元,占税收收入的49.31%;企业所得税3635万元,同比增长2.60%,占税收收入的7.59%;个人所得税3600万元,同比增长13.28%,占税收收入的7.52%;城市维护建设税906万元,同比增长17.82%,占税收收入的1.89%;房产税1467万元,同比增长22.66%,占税收收入的3.06%;资源税1790万元,同比增长26.06%,占税收收入的3.74%;土地使用税987万元,同比增长19.20%,占税收收入的2.06%;车船使用税1136万元,同比增长32.87%,占税收收入的2.37%;契税1416万元,同比增长25.53%,占税收收入的2.96%;耕地占用税1803万元,同比增长307%,占税收收入的3.77%。

  2015年,政府性基金收入总计6867万元。上年结余1849万元,当年安排政府性基金收入5018万元,其中土地出让金收入4988万元,城市基础设施配套费收入30万元。

  (二)上级转移支付及财政支出安排

  根据当年公共预算收入预算数、上级补助收入等可用财力情况,全旗财政公共财政预算支出安排144586万元。资金来源是:公共预算收入预算25075万元;上级补助收入115541万元(返还性收入3204万元,转移支付收入77800万元,债务转贷收入34537万元),上解支出62万元,上年结余4032万元。

  公共财政预算支出分结构安排情况是:

  ——人员经费102129万元,占公共预算支出的70.64%;

  ——公用经费3989万元,占公共预算支出的2.76%;

  ——专项性经费38467万元,占公共预算支出的26.60%。

  公共财政预算支出分类安排情况是:一般公共服务支出14502万元;公共安全和国防支出4420万元;教育支出33538万元;科技支出235万元;文化体育与传媒支出2654万元;社会保障、就业和住房保障支出31319万元;医疗卫生支出11869万元;节能环保、国土气象、资源勘探电力信息等事务支出2788万元;农林水、粮油物资储备支出12792万元;交通运输、城乡社区、商业服务业和债务付息支出2546万元,住房保障支出6871万元,债务还本付息支出21052万元。

  2016年,全旗政府性支出安排6867万元,其中大中型水库移民后期扶持基金支出292万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4667万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出30万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1384万元、旅游发展基金支出5万元、债务付息支出489万元。

  (三)、社保基金收支预算情况

  全旗社会保险基金收入安排47373万元,包括保险费收入15393万元及财政补贴收入31980万元。全旗社保基金支出安排47373万元,主要用于城乡居民和企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险等支出。

  (四)2017年“三公经费”预算情况

  2017年,全旗“三公”经费预算1282万元,同比减少158万元,下降10.97%。其中,公务接待费260万元,同比减少17万元,下降6.14%;车辆运行维护费960万元,同比期减少173万元,下降15.27%;会议费68万元,同比增加38万元,增长126.67%;

  (五)、债务情况

  2016年初,全旗纳入地方政府债务管理系统中的债务总规模为129037万元。其中:政府负有偿还责任的债务为126301万元、占97.88%,政府负有担保责任的债务为2736万元、占2.12%。2016年当年,举借地方政府债券83896.92万元。其中,公开发行一般新增债券4645.92万元、公开发行专项新增债券5000万元,公开发行一般置换债券67560万元、公开发行专项置换债券6691万元。偿还本金74251万元,比上年增加58692万元。2016年底,全旗纳入地方政府债务管理系统中的债务总规模为138684万元。其中:政府负有偿还责任的债务为135948万元、占98%,政府负有担保责任的债务为2736万元、占2%。根据上级有关地方政府性债务限额管理情况有关规定,盟财政批准我旗2016年政府债务限额为134300万,其中:一般债务限额114800万元,专项债务限额19500万元。

  2017年,全旗纳入地方政府债务管理系统中的债务总规模为138684万元。其中:政府负有偿还责任的债务为135948万元、占98%(其中,逾期债务为9498.95万元,逾期债务率7%),政府负有担保责任的债务为2736万元、占2%。

  当前财政收支矛盾仍然比较突出,完成2016年财政预算任务十分艰巨。我们将在旗委的坚强领导和旗人大的依法监督下,进一步依法加强收入征管,积极支持经济发展,扎实推进民生工程,深化财政收支改革,不断提高理财水平,努力完成财政预算任务,为全旗经济社会各项事业快速、和谐发展作出不懈努力。

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