2017年一般公共预算收支情况的说明

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年03月06日

  (一)编制原则。一是收入预算实事求是、积极稳妥,坚持依法征收,做到应收尽收;二是支出预算统筹兼顾、突出重点,切实保障民生,优先保障脱贫攻坚、党建引领等重点项目;三是强化地方政府债务限额管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解财政风险;四是全面清理盘活财政存量资金;五是积极推进预算绩效评价管理,切实提高资金使用效率;六是进一步推进预算公开,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,强化社会监督,促进依法理财。

  (二)定额标准。

  1、人员经费:按实发人员核定,含取暖补贴和交通通讯费。旗人民医院、蒙医院和中医院退休人员工资财政全额补助,在职人员工资按2016年补助基数核定;图牧吉水库在岗人员全额补助,不在岗人员按75%差额补助。

  2、公务经费:

  (1)苏木乡镇公用经费: 城关镇200万元/年,中心乡镇150万元/年,一般乡镇120万元/年,种畜场60万元/年。

  (2)旗直部门公用经费:各部门公务费按在职人员实有人数核定,具体核定标准为:旗委办、政府办、纪检委2.7万元;人大、政协1.35万元;组织部、宣传部、统战部、政法委公安局、司法局0.9万元;其他部门0.2万元。

  (3)车辆经费:苏木乡镇、旗委、政府、人大、政协、纪检委、公安局、司法局不再核定车辆经费;组织部、宣传部、统战部、政法委、农牧业科技局、住房和城乡规划建设局、卫生和计划生育局、发改局、市场管理局、文化体育局、人力资源和社会保障局、财政局车辆经费核定为4万元;其他部门车辆经费2万元;三级单位不安排车辆经费。

  3、取暖经费:按实际供热面积核定,实行政府统一采购和国库集中支付。音镇城区供热34.5元/㎡,苏木乡镇40元/㎡,地源热泵标准28.5元/㎡,嘎查村教学点30元/㎡,交警中队、水务局、垃圾处理场50元/㎡,利民污水处理厂60元/㎡。

  (三)收入安排情况。

  2017年我旗公共财政预算收入安排40,000万元,同比增加3,963万元,增长11%。其中:国税部门收入安排13,200万元,同比增加9,300万元,增长238.46%;地税部门收入安排8,000万元,同比减少4,522万元,减幅36.11%;财政部门收入安排18,800万元, 同比减少815万元,减幅4.15%。国税部门收入增长幅度较大的主要原因是国家全面实施营改增政策,改革前由地税部门征收的营业税全部改由国税部门征收增值税。

  2017年上级补助收入预算安排326,717万元(其中:财力性补助收入115,391万元;专项转移支付收入211,326万元);新增一般地方政府债券收入安排25,000万元;调入预算稳定调节基金资金9,471万元;上年结余收入2,713万元。

  以上各项收入总计403,901万元。

  (四)支出安排情况。

  财政支出安排的原则是:在保工资、保运转、保基本民生基础上,合理压缩一般性支出,各预算单位业务经费保持上年标准,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出,优先保障国家和自治区重大项目和重点领域改革需要,保障基本公共服务供给,2017年一般公共预算支出安排403,901万元。其中:公共财政预算支出400,000万元,专项上解支出69万元,一般地方政府债券还本支出3,832万元。公共财政预算支出具体项目如下:

  1、包干经费114,336万元(人员经费106,701万元、公务经费3,936万元、取暖费3,700万元);

  2、个人补贴12,759万元(公益性岗位、环卫工人、社区干部、特岗教师、村官、三支一扶、分流人员、抚恤金等);

  3、民生支出35,545万元(农牧户取暖补贴、五险一金、城乡低保、五保供养、优抚救助、义务兵安置、住宿生补助等);

  4、事业发展9,605万元(文化体育、教育、卫生计生、广播电视、消防救援、三警补助、森林草原防火、农牧林业保险、殡葬服务、嘎查村、社区、党政大楼、敬老院、环境卫生、垃圾处理、市政路灯、文化中心、平安城市建设及运行维护、校车运行、气象预警等);

  5、执收执罚4,556万(学校、执收执罚等部门);

  6、重点项目42,198万元(脱贫攻坚、党建引领推进项目、农牧业产业化、一事一议、环境整治、重点区域绿化、城镇基础设施建设等);

  7、偿还债务本息19,844万元;

  8、预备费3,000万元;

  9、上级专项资金158,158万元。

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