扎赉特旗2017年政府预算编制说明

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2017年03月06日

  《中华人民共和国预算法》规定,各级政府编制预算时需编制四本预算,分别是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。由于我旗没有国有资本经营收支,故国有资本经营预算为零预算,2017年编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。

  一、一般公共预算

  (一)编制原则。一是收入预算实事求是、积极稳妥,坚持依法征收,做到应收尽收;二是支出预算统筹兼顾、突出重点,切实保障民生,优先保障脱贫攻坚、党建引领等重点项目;三是强化地方政府债务限额管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解财政风险;四是全面清理盘活财政存量资金;五是积极推进预算绩效评价管理,切实提高资金使用效率;六是进一步推进预算公开,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,强化社会监督,促进依法理财。

  (二)定额标准。

  1、人员经费:按实发人员核定,含取暖补贴和交通通讯费。旗人民医院、蒙医院和中医院退休人员工资财政全额补助,在职人员工资按2016年补助基数核定;图牧吉水库在岗人员全额补助,不在岗人员按75%差额补助。

  2、公务经费:

  (1)苏木乡镇公用经费: 城关镇200万元/年,中心乡镇150万元/年,一般乡镇120万元/年,种畜场60万元/年。

  (2)旗直部门公用经费:各部门公务费按在职人员实有人数核定,具体核定标准为:旗委办、政府办、纪检委2.7万元;人大、政协1.35万元;组织部、宣传部、统战部、政法委公安局、司法局0.9万元;其他部门0.2万元。

  (3)车辆经费:苏木乡镇、旗委、政府、人大、政协、纪检委、公安局、司法局不再核定车辆经费;组织部、宣传部、统战部、政法委、农牧业科技局、住房和城乡规划建设局、卫生和计划生育局、发改局、市场管理局、文化体育局、人力资源和社会保障局、财政局车辆经费核定为4万元;其他部门车辆经费2万元;三级单位不安排车辆经费。

  3、取暖经费:按实际供热面积核定,实行政府统一采购和国库集中支付。音镇城区供热34.5元/㎡,苏木乡镇40元/㎡,地源热泵标准28.5元/㎡,嘎查村教学点30元/㎡,交警中队、水务局、垃圾处理场50元/㎡,利民污水处理厂60元/㎡。

  (三)收入安排情况。

  2017年我旗公共财政预算收入安排40,000万元,同比增加3,963万元,增长11%。其中:国税部门收入安排13,200万元,同比增加9,300万元,增长238.46%;地税部门收入安排8,000万元,同比减少4,522万元,减幅36.11%;财政部门收入安排18,800万元, 同比减少815万元,减幅4.15%。国税部门收入增长幅度较大的主要原因是国家全面实施营改增政策,改革前由地税部门征收的营业税全部改由国税部门征收增值税。

  2017年上级补助收入预算安排326,717万元(其中:财力性补助收入115,391万元;专项转移支付收入211,326万元);新增一般地方政府债券收入安排25,000万元;调入预算稳定调节基金资金9,471万元;上年结余收入2,713万元。

  以上各项收入总计403,901万元。

  (四)支出安排情况。

  财政支出安排的原则是:在保工资、保运转、保基本民生基础上,合理压缩一般性支出,各预算单位业务经费保持上年标准,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出,优先保障国家和自治区重大项目和重点领域改革需要,保障基本公共服务供给,2017年一般公共预算支出安排403,901万元。其中:公共财政预算支出400,000万元,专项上解支出69万元,一般地方政府债券还本支出3,832万元。公共财政预算支出具体项目如下:

  1、包干经费114,336万元(人员经费106,701万元、公务经费3,936万元、取暖费3,700万元);

  2、个人补贴12,759万元(公益性岗位、环卫工人、社区干部、特岗教师、村官、三支一扶、分流人员、抚恤金等);

  3、民生支出35,545万元(农牧户取暖补贴、五险一金、城乡低保、五保供养、优抚救助、义务兵安置、住宿生补助等);

  4、事业发展9,605万元(文化体育、教育、卫生计生、广播电视、消防救援、三警补助、森林草原防火、农牧林业保险、殡葬服务、嘎查村、社区、党政大楼、敬老院、环境卫生、垃圾处理、市政路灯、文化中心、平安城市建设及运行维护、校车运行、气象预警等);

  5、执收执罚4,556万(学校、执收执罚等部门);

  6、重点项目42,198万元(脱贫攻坚、党建引领推进项目、农牧业产业化、一事一议、环境整治、重点区域绿化、城镇基础设施建设等);

  7、偿还债务本息19,844万元;

  8、预备费3,000万元;

  9、上级专项资金158,158万元。

  二、政府性基金预算

  (一)收入安排情况。2017年政府性基金收入预算安排73,000万元,其中:本年收入20,400万元(土地出让金收入20,000万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入100万元);上年结余收入35,997万元(结转专项28,413万元;本级结余收入7,584万元);当年政府性基金补助收入预算安排16,603万元。

  (二)支出安排情况。2017年政府性基金支出按照收支平衡的原则安排73,000万元,其中:征地拆迁补偿9,493万元,市政维护400万元,园林绿化500万元,污水处理232万元,土地开发和城市建设16,186万元,专项债券利息1,173万元,上级专项资金支出45,016万元。

  三、社会保险基金预算

  (一) 城乡居民基本养老保险基金预算

  2017年城乡居民基本养老保险基金收入预算安排5,843万元,其中:个人缴费收入886万元,利息收入92万元,财政补贴收入4,865万元。支出预算安排4,411万元,当年收支结余1,432万元,上年结余7,596万元,年末滚存结余9,028万元。

  (二)城镇居民基本医疗保险基金预算

  2017年城镇居民基本医疗保险基金收入预算安排2,611万元,其中:缴费收入792万元;利息收入5万元;政府补贴收入1,814万元。支出预算安排1,774万元,当年收支结余837万元,上年结余1,252万元,年末滚存结余2,089万元。

  四、 一般公共预算对下转移支付有关情况:

  我旗无对下转移支付预算安排。

  五、国有资本经营预算:

  我旗无国有资本经营收支,故有国资本经营预算为零预算。

  六、财政拨款“三公”经费预算:

  扎赉特旗人民政府坚决贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,采取有效措施加强对“三公”经费的管理,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2017年“三公”经费预算规模。

  2017年财政拨款安排“三公”经费预算共计3266万元。同比减少355万元,减少9.3%。其中:因公出国(境)费28万元,同比减少3万元,减少9.7%;公务接待费720万元,同比减少10万元,减少1.4%;公务用车运行维护费2370万元,同比减少320万元,减少11.9%;公务用车购置费148万元,同比减少2万元,减少1.3%。

  七、扎赉特旗政府性债务情况:

  扎赉特旗2017年政府性债务限额20.32亿元,其中一般债务限额15.66亿元,专项债务限额4.66亿元。

  政府性债务余额 19.86亿元,其中:一般债务余额15.37 亿元,专项债务余额4.49亿元。

  一般公共预算支出中安排4473万元用于偿还到期债券,安排4480万元用于支付政府债务利息。

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