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2020年1-5月份兴安盟财政预算执行情况

来源:科室 作者:国库科 发布时间:2020年06月22日

  截至5月份,受新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾减收、一次性收入拉高短期一般公共预算收入等因素综合影响,我盟财政收支压力凸显。完成“三大攻坚战”等硬性支出困难较大。

  一、一般公共预算收支基本情况

  (一)收入基本情况

  全盟地方财政总收入累计完成45.4亿元,同比增加6.5亿元,增长16.6%。其中:上划中央税收累计完成19亿元,同比增加1.9亿元,增长11.4%;上划自治区税收累计完成2.3亿元,同比增加4313万元,增长23%。

  一般公共预算收入累计完成24.1亿元,同比增加4亿元,增长20.4%,完成年初预算的53.4%,超序时进度11.8个百分点。拉动全区(-13.5%)一般公共预算收入实现4.6%的增幅。其中:入地方库税收收入完成8.9亿元,同比减少5亿元,下降36.2%;非税收入完成15.2亿元,同比增加9.2亿元,增长151.2%。

  (二)支出基本情况

  一般公共预算支出累计完成110亿元,同比增加6662万元,增长0.6%,完成年初预算的45.5%。超序时进度3.9个百分点。其中,民生支出累计完成86.6亿元,同比增长3.2%;八项支出累计完成63.5亿元,同比增长2.3%。分级次看,兴安盟本级支出27.7亿元,同比增长11.3%;旗县(市)级支出82.7亿元,同比下降2.5%。

  二、财政预算执行特点

  (一)经济略有回暖,入地方库税收降幅收窄,受一次性非税收入因素带动公共财政预算收入增长。据统计部门数据显示1-5月,全盟规模以上工业增加值同比增长4.9%,高于全区平均增速7.4个百分点。1-5月份,入地方库税收收入同比下降36.2%。增速环比收窄4.8个百分点。然各旗县行政事业性收费等非税收入高增长(旗县级非税收入同比增长107.9%)拉高公共财政预算收入,1-5月份公共财政预算收入同比增长20.4%。收入增速排自治区第一位,超过位居自治区第二位的锡林郭勒盟(17.2%)3.2个百分点。

  (二)除增值税、资源税、印花税以及车船税外,各项税种均呈不同程度下降趋势。增值税(全口径)累计完成9亿元,增长13.7%,靠烟草制品业等行业带动增收;资源税(全口径)累计完成7184万元,增长96.6%(煤炭资源税适用税率由9%提高10%,调整期限自2019年10月1日至2021年12月31日);印花税累计完成1930万元,增长48.7%;车船税受保险行业交易量提升带动增收,累计完成4747万元,增长11%。除此四项税种外,其他各税种均减收,其中:受经济和行业形势影响的减收税种有,契税累计完成4627万元,同比下降36.6%;土地增值税累计完成3362万元,同比下降19.6%。受税收政策影响减收的税种有,个人所得税(全口径)累计完成8255万元,同比下降1.9%;企业所得税(全口径)累计完成3亿元,下降2.3%,疫情期间新出台的减税降费政策,小微企业增值税由3%下调到1%影响减收。受上年基数大影响减收的税种有,耕地占用税累计完成9956万元,同比下降84.1%,因引绰济辽项目上年缴纳大数额一次性耕地占用税拉高收入基数,导致同比大幅度减收。

  (三)旗县级财政收入小幅增长, “三增三减”分化态势日趋凸显。1-5月份,旗县级一般公共预算收入累计完成18.5亿元,同比增长17.1%。受一次性非税收入增长因素带动增收的旗县有,科右前旗累计完成1.8亿元,同比增长70.6%;乌兰浩特累计完成5亿元,同比增长47.2%;扎赉特旗累计完成8.4亿元,同比增长14.2%。减收的旗县有,阿尔山累计完成1435万元,下降45.4%。因持续受疫情、地域天气影响建筑行业开工期限短、旅游业未复苏等因素影响减收;科右中旗累计完成1.6亿元,同比下降21%,受耕地开垦费等非税收入同比减少、疫情期间减税降费政策等因素影响减收;突泉县累计完成1.5亿元,同比下降9.3%,主要是受减税降费1227万影响减收。

  (四)财政支出压力增加,重点支出得到基本保障。

  公共财政预算支出累计完成110亿元,增长0.6%。兴安盟统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务。民生支出同比增长3.2%。粮油物资储备支出同比增长63.5%;住房保障支出同比增长34.8%。社保和就业支出同比增长30%;商业和服务业等支出同比增长53.9%;医疗卫生与计划生育支出中公共卫生同比增长278.4%。公共财政预算支出中如剔除“六稳”“六保”支出因素,则增速下滑。从目前支出结构看,财政支出能够基本保障疫情防控、复工复产以及“三保”方面支出。随着支出进度加快,脱贫攻坚、污染防治、教育等支出刚性增长,财政收支压力进一步加大。受旗县财力影响,1-5月份扶贫支出同比下降17.6%,污染防治支出同比下降31.7%。“紧平衡”状况将更加凸显。

  三、政府性基金收支基本情况

  (一)政府性基金收入(剔除社保基金收入)累计完成2.7亿元,同比减少3亿元,下降52.2%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期减少2.9亿元。下降53.6%。其中:阿尔山、突泉本年无此项政府性基金收入。

  (二)政府性基金支出(不含社保基金支出)累计完成15.8亿元,同比增加6.4亿元,增长68.4%,主要是专项债券支出增加11.4亿元。

  四、做好下一步预算执行工作需要落实的事项

  1-5月,受全盟一次性非税收入带动,全盟一般公共预算收入依然呈现较快的增长速度,但如剔除一次性增收因素,我盟一般公共预算收入实为负增长,后续财政收支运行情况仍有较大不确定性。预计今年后几个月,随着生产生活秩序恢复,企业逐渐复产复工,加之今年政府工作报告中国家各项促经济利好政策落地,下半年税收有望实现正增长。从财政支出看,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会,财政支出仍需保持一定强度,特别是为疫情防控投入大量资金,落实“六保”任务、实施减税降费需财力支撑。下一步将实施以下措施,积极应对。

  一是实施积极有效的财政政策。加大资金调度,保障好各旗县疫情防控资金需求和“三保”经费。加大力度压减一般性支出,落实好国家和自治区大规模减税降费政策,缓解企业困难。继续争取新增地方政府债券资金,保证重点建设项目资金需求;抓好现有PPP项目的融资工作,促进项目稳步推进。

  二是继续支持打赢打好三大攻坚战。切实做好政府隐性债务、拖欠民营企业欠款的化解工作;足额落实脱贫攻坚政策措施配套资金,实时监控扶贫资金分配支出进度情况;整合涉农涉牧资金,支持我盟如期打赢脱贫攻坚战。

  三是着力加强财政收支管理。严格贯彻落实各项减税降费政策;会同征管部门加强收入征管,确保应收尽收;加强对旗县市收入情况的监控与督导。全力争取上级政策、项目和资金支持,积极争取财力性补助,增强财政保障水平。强化预算约束,严控预算追加调整事项;加快预算批复和转移支付资金下达进度,确保财政支出完成序时进度并稳步增长。

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