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乌兰浩特市2018年11月财政预算执行情况的分析报告

来源:旗县市 作者:乌兰浩特市财政局 发布时间:2018年12月05日 分享到:

  一、公共财政收入完成情况

  (一)全口径收入完成情况

  2018年11月全口径财政总收入累计完327,073万元,11月份当月收入完成15,467万元,同比增加13,931万元,增长4.45%。其中:上划中央税收收入完成209,349万元,同比增加8,787万元,增长4.38%;上划自治区税收完成18,285万元,同比增加2,923万元,增长19.03%;上划盟财政税收完成20,606万元,同比减少476万元,下降2.26%;公共财政预算收入完成78,833万元,同比增加2,697万元,增长3.54%。

  (二)分部门完成情况:

  1、国税累计完成249,066万元,11月份当月完成7,563万元,同比增加11,477万元,增长4.83%。

  2、地税累计完成67,585万元,11月份当月完成7,188万元,同比减少收入668万元,下降0.98%。

  3、财政部门完成10,422万元,11月份当月完成743万元,同比增加3,122万元,增长42.77%。

  (三)财政收入组成结构分析

  2018年11月份,全口径财政总收入累计完成327,073万元,同比增加19,931万元,增长4.45%。其中:税收收入完成309,462万元,同比增收9,834万元,增长3.28%,税收收入占收入总量的比重为95%;非税收入完成17,611万元,同比增收4,097万元,增长30.32%,非税收入占收入总量的比重为5%。

  在税收收入中,消费税、增值税、营业税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税、契税共完成258,892万元,占收入总量的79%。其中:消费税完成144,850万元,同比增收5,853万元,占收入总量的44%;增值税完成64,324万元,同比减收56,980万元,占收入总量的20%;企业所得税完成22,124万元,同比增收3,160万元,占收入总量的7%;城市建设维护税完成15,499万元,同比增收2,057万元,占收入总量的5%;房产、土地税共完成12,095万元,同比增收4,039万元,占收入总量的3%。

  在非税收入中,教育费附加收入完成6,585万元,同比增收889万元;财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成5,423万元,同比增收1,353万元,主要是公安罚没同比增加1,114万元,国土资源行政事业性收费增加1,049万元(市国土资源局缴入耕地开垦费)。

  从我市财政收入的结构来看,税收收入占总收入的比重虽然达到了95%,但是税收收入中上解上三级财政的数额为248,240万元,上解收入占税收收入的比重达到80%,由此可见,我市地方可用财力较小。

  (四)重点行业税收情况

  1、卷烟行业

  红云烟草(集团)有限责任公司乌兰浩特卷烟厂:累计入库税金195,398万元,同比增加收入10,543万元,其中:消费税入库131,332万元,同比增加7,229万元;增值税入库36,424万元,同比减少562万元;城市建设维护税入库12,313万元,同比增加1,532万元;教育费附加收入入库5,277万元,同比增加收入654万元。税金增加的主要原因:一是销量因素。累计实现销量229,135大箱,同比减少10,773大箱,实销销售收入355,293万元,同比增加59,155万元,销售结构变化及收入增加,导致增值税销项税额同比增加3,275万元;二是进项税额增加导致增值税同比减少541万元;三是进项税额转出67万、及2017年12月企业申报预缴1,499万元导致增值税同比减少1,470万元;四是上年非既期收入1,700万元及查补117万元导致增值税同比减少1,817万元;五简易计税法影响和应纳税额减征额因素导致同比减少13万元。以上五因素导致增值税同比减少562万元。因2017年6月企业消费税申报方式由按月变更为按次、非既期收入5,149万元及延期缴纳素导致消费税同比增加7,229万元。企业所得税同比增加1,732万元主要是因企业2018年1月入库2017年11月属期延期申报税金872万元及月度预缴因素所至。

  兴安盟烟草公司:增值税入库4,830万元,同比增加收入70万元;消费税入库11,258万元,同比减少收入1,224万元。税金减少原因主要是非即期收入1105万元所至。累计实现销售58,232大箱,同比减少53大箱;累计实现销售收入101,467万元,同比增加1,155万元。

  2、钢铁制造业

  乌兰浩特钢铁有限责任公司:累计入库税金8,401万元,同比增加4,542万元,其中:增值税同比增加1,970万元。企业累计产量108.05万吨,同比增加7.68万吨;销量105.56万吨,同比增加7.63万吨;销售收入393,707万元,同比增加87,356万元。

  3、酒类行业

  华润雪花啤酒(兴安)有限公司:累计实现税金4,616万元,同比减少863万元。其中:消费税入库1,579万元,同比减少223万元;增值税入库1,525万元,同比减少627万元,企业所得税入库937万元,同比增加277万元。税金减少的原因是产销量减少及结构调整所致。企业累计实现销量66,389吨,同比减少9,730吨;销售收入实现18,074万元,同比减少2,343万元。

  4、乳制品行业

  蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司:累计入库税金548万元,同比减少475万元。税金减少的主要税种为增值税,主要原因是产销量减少,导致销售收入及销项税额同比减少,企业累计销量60,837吨,同比减少2,530吨。

  5、房地产业

  累计入库税金19,427万元,同比增加3,617万元。其中:盖亚房地产开发有限责任公司缴税291万元,同比增加188万元;恒大盛业房地产开发有限责任公司缴税81万元,同比减少374万元。

  6、建筑业

  累计入库税金9,191万元,同比减少1,925万元,主要是2017年末集中缴税所致。

  二、公共财政预算支出执行情况

  公共财政预算支出累计完成266,158万元,11月份当月完成24,842万元,累计同比减少支出60,834万元,下降18.6%。2018年公共财政预算以民生支出为重点,民生支出占公共财政预算支出比重为67%。拨付工资性刚性支出106,276万元(含补发发的2014年10—2015年6月养老保险及职业年金个人部分4,151万元;另外2018年6月,退休人员项目内工资由社保局发放,项目外部分仍由财政负担,约99万元/月),为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金9,121万元,为城市特困人员及农村五保户发放生活补贴859万元,支付公益性岗位补贴等就业补助9,574万元,支付城乡社区支出资金36,711万元,住房保障资金支出27,068万元,拨付扶贫资金8,431万元。

  三、政府性基金收支完成情况

  截止2018年11月份,政府性基金收入完成49,671万元,11月份当月完成收入2,045万元,累计同比增加收入15,226万元,其中:土地出让金收入完成47,613万元,同比增加收入14,737万元。

  政府性基金累计支出47,568万元,11月份当月支出3,183万元,累计同比增加支出18,629万元,增长64.37%。其中:城乡社区支出42,052万元,主要拨付征地和拆迁补偿资金29,422万元,土地出让业务支出2,703万元,城市建设支出2,525万元。

  四、2018年12月份收入预计

  根据税务部门预测,12月份当月预计实现收入14,991万元,其中:国税预计实现收入9,003万元,地税预计实现收入5,188元,财政非税收入800万元。累计全口径收入预计完成341,984万元,比上年同期增加收入12,401万元,增长3.8%。公共预算收入累计完成85,501万元,比上年同期减加2,826万元,增长3.4%。

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