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科右中旗2018年1—11月份财政预算执行情况

来源:旗县市 作者:科右中旗财政局 发布时间:2018年12月08日 分享到:

  一、1—11月份财政收支完成情况

  (一)财政收入完成情况。1—11月份,全旗一般公共预算收入完成24529万元,同比增加10066万元、增长69.6%。按收入项目看,税收收入完成12074万元,完成调整预算的99.95%,同比增加2687万元、增长28.62%,占公共预算收入的49.22%;非税收入完成12455万元,完成年初预算的249.10%,同比增加7379万元、增长145.37%,占公共预算收入的50.78%。

  公共预算收入按税种结构完成情况:

  1—11月份,增值税累计入库1454万元,同比增收131万元、增长9.90%;营改增累计入库2241万元,同比增收623万元、增长38.50%;企业所得税累计入库1274万元,同比增收598万元、增长88.46%;个人所得税累计入库768万元,同比增收153万元、增长24.88%;资源税累计入库259万元,同比减收70万元、降低21.28%;城市维护建设税累计入库542万元,同比增收172万元、增长46.49%;房产税累计入库1092万元,同比增收131万元、增长13.63%;城镇土地使用税累计入库729万元,同比增收113万元、增长18.34%;车船使用税累计入库716万元,同比增收26万元、增长3.77%;耕地占用税累计入库641万元,同比减收449万元、降低41.19%;契税累计入库1172万元,同比增收368万元、增长45.77%。

  全旗地方财政总收入累计完成44753万元,同比增收15622万元、增长53.63%。其中,上划中央税收12511万元,同比增收 3741万元、增长42.66%;上划自治区税收3688万元,同比增收 920万元、增长33.24%;上划盟级税收4025万元,同比增收895万元、增长28.60%。

  财政收入按征收部门完成情况是:地税系统完成14535万元,同比增收2531万元,增长21.08%;国税系统完成18256万元,同比增收5849万元,增长47.14%;财政部门非税收入完成11962万元,同比增收7243万元、增长153.49%。

  政府性基金收入完成4256万元,同比减收21万元,降低0.49%。其中,土地出让金收入完成4168万元,同比减收68万元,降低1.61%。

  (二)财政支出完成情况。1—11月份,全旗财政公共预算支出完成264221万元,完成年初预算的91.86%,比上年同期减少1486万元、降低0.56%。其中:一般公共服务支出18069万元,增长8.65%;公共安全支出7883万元,增长0.17%;教育支出39724万元,降低10.10%;科学技术支出427万元,降低7.97%;文化体育与传媒支出4067万元,降低38.67%;社会保障和就业支出49632万元,增长22.92%;医疗卫生支出16557万元,降低20.89%;节能环保支出5994万元,降低49.18%;城乡社区事务支出7645万元,增长66.41%;农林水支出76239万元,降低6.24%;交通运输支出9202万元,增长405.05%;资源勘探电力信息等事务支出499万元,降低60.24%;国土资源气象等事务支出1272万元,降低11.54%;住房保障支出14622万元,增长12.15%。

  政府性基金支出完成9361万元,同比增长3218万元,增长52.38%。

  二、重点企业税收及主要税种完成情况

  内蒙古兴通煤业有限责任公司,累计入库税款703万元。因安全事故停产停业,同比减收1039万元。

  内蒙古京科发电有限责任公司,累计入库税款5385万元。因取得的调峰补贴收入增加,使入库税款增加,同比增收2113万元。

  科右中旗巴彦建筑工程有限责任公司,累计入库税款706万元,同比增收658万元。

  科尔沁右翼中旗农村信用合作联社,受季度实现利润和风电企业享受税收优惠到期等因素的影响,增幅明显。累计入库税款2258万元,同比增收541万元。

  内蒙古鑫泰建筑安装(集团)有限公司科右中旗分公司,累计入库税款416万元,同比增收76万元。

  赤峰众仁房地产开发有限责任公司科右中旗分公司,累计入库税款374万元,同比减收296万元。

  科右中旗赛汗建筑安装工程有限责任公司,累计入库税款548万元,同比增收411万元。

  内蒙古京科硅业科技有限公司,累计入库税款191万元,同比增收191万元。

  科右中旗万博房地产开发有限责任公司,累计入库税款565万元,同比增收474万元。

  科右中旗久居安房地产开发有限责任公司,累计入库税款189万元,同比增收83万元。

  呼和浩特市广运房地产开发有限责任公司,累计入库税款206万元,同比增收206万元。

  兴安盟宏业房地产开发有限责任公司科右中旗分公司,累计入库税款174万元,同比增收152万元;

  三、财政运行中存在的问题

  (一)财政年度收入目标基本达成,非税收入占比过大。

  1—11月份,全旗一般公共预算收入完成24529万元,同比增加10066万元、增长69.6%。按收入项目看,税收收入完成12074万元,完成年初预算的99.95%,同比增加2687万元、增长28.62%,高于序时进度8.3个百分点,占公共预算收入的49.22%,预计提前完成收入目标;非税收入完成12455万元,完成年初预算的249.10%,同比增加7379万元、增长145.37%,占公共预算收入的50.78%,高于去年同期占比15.68个百分点,非税收入占比依旧过大。整体收入形势好于去年同期水平。

  (二)各行业收入增减不一,整体形势平稳

  因兴通煤业停产,我旗采矿业累计收入846万元,同比减收883万元,减少51.07%。京科电厂得到电网补贴收入,风电企业享受税收优惠到期而实现利润,电力、燃气及水生产和供应业累计收入8171万元,同比增收3036万元,增长59.12%。房产业及金融行业收入均有不同程度的增幅。

  (三)财政支出低于去年同期水平,年末支出压力较大

  1—11月份,全旗财政公共预算支出完成264221万元,完成调整预算的91.86%,比上年同期减少1486万元、降低0.56%。由于去年同期专项转移支付基数高于今年同期,导致我旗1-11月教育支出39724万元,降低10.10%;科学技术支出427万元,降低7.97%;文化体育与传媒支出4067万元,降低38.67%;医疗卫生支出16557万元,降低20.89%;节能环保支出5994万元,降低49.18%。我旗基本民生工程、重大项目资金需求和按期偿还地方政府债务本息等压力持续增大,有些支出项目出现下降态势。

  四、下一步工作措施

  (一)稳步财政税收进度,做好年终收尾工作

  积极协调、督促税务部门加大税收和非税收入征缴力度,及时与相关部门沟通,了解项目招投标及工程进展情况,扎实做好开工后跟进管理工作,密切关注企业动态,第一时间获取企业波动对我旗税收收入的影响,牢牢把握税收主动权。在确保财政收入稳定增长的同时不断提高税收收入在财政收入的比重,提高财政收入质量,

  (二)继续争取上级资金,加强财政资金保障。

  全力争取上级部门的支持。主动联合有关部门加强与上级部门的联系和对接,积极争取政策、项目和资金支持,确保民生领域、教育领域、扶贫领域的资金保障。

  全力做好重点项目资金保障。压缩“三公”经费支出等一般性支出,合理安排和调度财政资金,加强财政部门与主管部门的沟通联系,密切跟踪项目进展,指导督促各主管部门或项目单位及时申报用款计划,加强扶贫资金动态管理,加强债务管理,积极筹措偿债资金,加快资金拨付进度,确保完成年度化债任务。

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