一、公共财政收入完成情况

　　（一）全口径收入完成情况

　　2019年全口径财政总收入累计完成74,492万元，2月份当月收入完成23,291万元,同比减少8,642万元，下降10.4%。其中：上划中央税收收入完成55,882万元，同比减少4,551万元，下降7.53%；上划自治区税收完成3,178万元，同比减少493万元，下降13.43%；上划盟财政税收完成3,067万元,同比减少1,212万元，下降28.32%；公共财政预算收入完成12,365万元，同比减少2,386万元，下降16.18%。

　　（二）分部门完成情况：

　　1、国税累计完成61,747万元，2月份当月完成18,351万元,同比减少7,662万元，下降11.04%。

　　2、地税累计完成10,424万元，2月份当月完成2,895万元，同比减少收入2,495万元，下降19.31%。

　　3、财政部门完成2,321万元，2月份当月完成2,045万元,同比增加1,515万元，增长187.97%。

　　（三）财政收入组成结构分析

　　2019年2月份，全口径财政总收入累计完成74,492万元，同比减少8,642万元，下降10.4%。其中：税收收入完成71,160万元，同比减收9,903万元，下降12.22%，税收收入占收入总量的比重为95.5%；非税收入完成3,332万元，同比增收1,261万元，增长60.89%，非税收入占收入总量的比重为4.5%。

　　在税收收入中，消费税、增值税、营业税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税、契税共完成57,361万元，占收入总量的77%。其中：消费税完成44,812万元，同比减收1,424万元，占收入总量的60%；增值税完成5,672万元，同比减收6,320万元，占收入总量的8%；企业所得税完成4,351万元，同比减收1,467万元，占收入总量的6%；城市建设维护税完成2,425万元，同比减收552万元，占收入总量的3%；房产、土地税共完成101万元，同比减收2,877万元。

　　在非税收入中，教育费附加收入完成1,009万元，同比减收248万元，由于因教育费附加是消、增两税的附加税，因此下降的主要原因还是消、增两税减少所致；财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成644万元，同比减收135万元，主要是公安罚没同比增加125万元，国有资源行政事业性收费同比减少303万元，减少的主要原因是市国土资源局缴入耕地开垦费同比减少。

　　从我市财政收入的结构来看，税收收入占总收入的比重虽然达到了95.5%，但是税收收入中上解上三级财政的数额为62,127万元，上解收入占税收收入的比重达到87%，由此可见，我市地方可用财力较小。

　　（四）重点行业税收情况

　　1、卷烟行业

　　红云烟草（集团）有限责任公司乌兰浩特卷烟厂：累计入库税金40,528万元，同比减少收入940万元，其中：消费税入库37,599万元，同比增加5,899万元；增值税入库407万元，同比减少4,099万元；城市建设维护税入库1,635万元，同比减少344万元；教育费附加收入入库701万元，同比减少收入147万元。税金减少的主要原因：一是销量因素。累计实现销量30,702大箱，同比减少1,944大箱，实销销售收入50,315万元，同比减少2,817万元，销售结构变化及收入减少，导致增值税同比减少4,099万元，消费税同比增加5,899万元。

　　兴安盟烟草公司：增值税入库1,154万元，同比增加收入291万元；消费税入库6,763万元，同比增加收入2,930万元。税金增加原因是销量增加及进项税额同比减少导致，累计实现销售12,826大箱，同比增加321大箱；累计实现销售收入25,470万元，同比增加2,565万元。

　　2、钢铁制造业

　　乌兰浩特钢铁有限责任公司：累计入库税金56万元,同比减少3,773万元，其中：增值税同比减少3,070万元。减收的主要原因是一方面企业储备原材料和购产能支出较大，购入精矿粉同比增加3.43万吨，另一方面采购价同比增加8.59元，导致进项税远大于销项税。企业累计产量12.6万吨，同比减少0.95万吨；销量11.9万吨，同比增加0.01万吨；销售收入37,838万元，同比减少775万元。

　　3、酒类行业

　　华润雪花啤酒（兴安）有限公司：累计实现税金854万元，同比增加43万元。其中：消费税入库310万元，同比增加25万元；增值税入库435万元，同比增加63万元，企业所得税入库28万元，同比增加28万元。税金增加的原因是产销量增加及结构调整所致。企业累计实现销量12,679吨，同比增加537吨；销售收入实现4,037万元，同比减少456万元。

　　4、乳制品行业

　　蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司：累计入库税金37万元，同比减少137万元。税金减少的主要税种为增值税，主要原因是产销量同比减少因素影响，企业累计销量16,012吨，同比减少395吨。

　　二、公共财政预算支出执行情况

　　公共财政预算支出累计完成49,078万元，2月份当月完成12,358万元，累计同比减少支出8,047万元，下降14.09 %。

　　2019年1-2月份，公共财政预算支出在保证发放党政机关、事业单位职工两个月工资的基础上，为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金1,434万元，为城市、农村特困人员发放补贴85万元,拨付城乡社区支出资金4,190万元,住房保障资金支出1,424万元，拨付扶贫资金106万元。

　　三、政府性基金收支完成情况

　　截止2019年2月份，政府性基金收入完成1,274万元，2月份当月完成收入996万元,累计同比减少收入11,530万元，其中：土地出让金收入完成987万元，同比减少收入11,587万元。

　　政府性基金累计支出18,451万元，2月份当月支出7,299万元,累计同比增加支出14,145万元，增长328.5%。其中：城乡社区支出18,213万元，主要拨付征地和拆迁补偿资金7,108万元，城市建设支出9,304万元。

　　四、2019年3月份收入预计

　　根据税务部门预测，3月份当月预计实现收入22,915万元，其中：开发区税务局预计实现收入19,287万元，市税务局预计实现收入2,828万元，财政非税收入800万元。累计全口径收入预计完成97,407万元，比上年同期减少收入2、5,961万元，下降5.8%。一般公共预算收入累计完成16,054万元，比上年同期减少3,902万元，下降19.55%。