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乌兰浩特市2019年8月财政预算执行情况的分析报告

来源:旗县市 作者:乌兰浩特市财政局 发布时间:2019年09月06日

  一、公共财政收入完成情况

  (一)全口径收入完成情况

  2019年全口径财政总收入累计完成300,886万元,8月份当月收入完成32,575万元,同比增加43,352万元,增长16.83%。其中:上划中央税收收入完成214,837万元,同比增加40,668万元,增长23.35%;上划自治区税收完成14,321万元,同比增加1,060万元,增长7.99%;上划盟财政税收完成14,694万元,同比减少164万元,下降1.10%;一般公共预算收入完成57,034万元,同比增加1,788万元,增长3.24%。

  (二)分部门完成情况:

  1、乌兰浩特市税务局累计完成53,022万元,8月份当月完成5,741万元,同比增加6,141万元,增长13.10%。

  2、乌兰浩特市开发区税务局累计完成240,278万元,8月份当月完成25,446万元,同比增加收入36,065万元,增长17.66%。

  3、财政部门完成7,586万元,8月份当月完成1,388万元,同比增加1,146万元,增长17.80%。

  (三)财政收入组成结构分析

  2019年8月份,全口径财政总收入累计完成300,886万元,同比增加43,352万元,增长16.83%。其中:税收收入完成287,440万元,同比增收41,055万元,增长16.66%,税收收入占收入总量的比重为96%;非税收入完成13,446万元,同比增收2,297万元,增长20.60%,非税收入占收入总量的比重为4%。

  在税收收入中,消费税、国内增值税、改增增值税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税共完成269,792万元,占收入总量的90%。其中:消费税完成166,458万元,同比增收39,245万元,占收入总量的55%;国内增值税完成46,107万元,同比增收804万元,占收入总量的16%;改增增值税完成23,650万元,同比增收4,579万元,占收入总量的8%;企业所得税完成18,236万元,同比增收1,373万元,占收入总量的6%;城市建设维护税完成12,609万元,同比增收1,575万元,占收入总量的4%;房产税和城镇土地使用税共2,734万元,同比减收5,688万元,占收入总量的1%。

  在非税收入中,教育费附加收入完成5,310万元,同比增收641万元;残疾人保障金收入完成550万元,同比增收547万元;财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成7,586万元,同比增收1,109万元,主要是公安罚没收入同比增加451元。

  从我市财政收入的结构来看,税收收入占总收入的比重虽然达到了96%,但是税收收入中上解上三级财政的数额为243,852万元,上解收入占税收收入的比重达到85%,由此可见,我市地方可用财力较小。

  (四)重点行业税收情况

  1、卷烟行业

  红云烟草(集团)有限责任公司乌兰浩特卷烟厂:累计入库税金207,289万元,同比增加收入48,083万元,其中:消费税入库156,128万元,同比增加40,594万元;增值税入库27,771万元,同比增加3,195万元;企业所得税入库8,374万元,同比增加2,908万元;城市建设维护税入库9,997万元,同比增加1,367万元;教育费附加收入入库4,283万元,同比增加585万元。税金增加的主要原因:企业累计实现销量174,888大箱,同比增加14,893大箱,实现销售收入252,794万元,同比增加21,243万元,加之销售结构变化及收入增加,导致增值税同比增收3,195万元,企业所得税同比增收2,908万元。

  兴安盟烟草公司:增值税入库2,831万元,同比减少收入259万元;企业所得税入库1,645万元,同比增加收入114万元;消费税入库12,846万元,同比增加收入2,858万元。税金增加原因是销量及销售结构调整,累计实现销售40,219大箱,同比增加3,107大箱;累计实现销售收入74,800万元,同比增加2,252万元。

  2、钢铁制造业

  乌兰浩特钢铁有限责任公司:累计入库税金8,168万元,同比增加919万元,其中:增值税同比增加2,044万元,企业所得税减少1,036万元。增收的主要原因:一方面企业累计产量86.03万吨,同比增加21.90万吨,导致销项税额增加;另一方面储备原材料购进价格有变化,精矿粉采购单价为575.84元,同比减少52.23元,导致进项税额减少。

  3、酒类行业

  华润雪花啤酒(兴安)有限公司:累计实现税金2,995万元,同比减少158万元。其中:消费税入库1,237万元,同比增加138万元;增值税入库964万元,同比减少91万元,企业所得税入库447万元,同比减少157万元。税金增加的原因是产销量增加及结构调整所致。企业累计实现销量49,754吨,同比增加3,668吨;销售收入实现16,377万元,同比增加3,596万元。

  4、乳制品行业

  蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司:累计入库税金379万元,同比减少83万元。税金减少的主要税种为增值税,主要原因是本年前几个月留抵较大,未实现增值税。

  5、房地产业

  累计入库税金18,632万元,同比增加4,893万元。增收的主要原因是内蒙古晟大置业集团有限公司同比增收78万元,乌兰浩特市蒙佳房地产开发有限公司同比增收1,401万元,兴安盟盖亚房地产开发有限公司同比增收1,520万元,乌兰浩特市盛业达房地产开发有限公司同比增收726万元,乌兰浩特市乾庭房地产开发有限公司同比增收599万元。

  6、建筑业

  累计入库税金17,787万元,同比增加11,184万元。增收的主要原因是2019年一般纳税人不再核定征收企业所得税,部分企业将已完工的工程项目集中在2018年12月份开具发票,税款于2019年入库。

  二、一般公共预算支出执行情况

  一般公共预算支出累计完成150,829万元,累计同比减少支出21,717万元,下降12.59%。2019年一般公共预算支出以民生支出为重点,民生支出占公共财政预算支出比重为60%。拨付工资性刚性支出61,141万元,为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金6,553万元,为城市特困人员及临时救助补贴479万元,支付公益性岗位补贴等就业补助3,490万元,支付城乡社区支出资金18,702万元,住房保障资金支出15,094万元,拨付扶贫资金2,590万元。

  三、政府性基金收支完成情况

  截止2019年8月份,政府性基金收入完成32,584万元,8月份当月完成收入3,793万元,累计同比减少收入11,249万元,其中:土地出让价款收入完成30,766万元,同比减少收入11,383万元。

  政府性基金累计支出64,191万元,累计同比增加支出28,134万元,增长78.03%。其中:城乡社区支出61,070万元,主要拨付农村基础设施建设支出2,464万元,城市建设支出18,203万元,征地和拆迁补偿支出26,882万元。

  四、2019年9月份收入预计

  根据税务部门预测,9月份当月预计实现收入30,353万元,其中:开发区税务局预计实现收入22,602万元,市税务局预计实现收入5,251万元,财政非税收入2,500万元。累计全口径收入预计完成331,239万元,比上年同期增加收入36,835万元,增长12.51%。累计一般公共预算收入预计完成64,316万元,比上年同期减少248万元,下降0.38%。

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