一、公共财政收入完成情况

　　（一）全口径收入完成情况

　　2020年3月，全口径财政总收入累计完成152,935万元(3月份当月收入完成49,464万元),同比增加53,320万元，增长53.53%。其中：上划中央税收收入完成107,135万元，同比增加32,878万元，增长44.28%；上划自治区税收完成6,733万元,同比增加2,973万元，增长79.07%；上划盟财政税收完成6,751万元,同比增加2,541万元，增长60.36%；一般公共预算收入完成32,316万元，同比增加14,928万元，增长85.85%。

　　（二）分部门完成情况：

　　1、乌兰浩特市税务局累计完成20,135万元,同比增加1,163万元，增6.13%。

　　2、乌兰浩特市开发区税务局累计完成122,788万元，同比增加收入45,322万元，增长58.51%。

　　3、财政部门完成10,012万元，同比增加6,835万元，增长215.14%。

　　（三）财政收入组成结构分析

　　2020年3月份，全口径财政总收入累计完成152,935万元，同比增加53,320万元，增长53.53%。其中：税收收入完成140,751万元，同比增收46,068万元，增长48.65%，税收收入占收入总量的比重为92%；非税收入完成12,184万元，同比增收7,252万元，增长147.04%，非税收入占收入总量的比重为8%。

　　在税收收入中，消费税、国内增值税、改增增值税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税共完成135,379万元，占收入总量的89%。其中：消费税完成82,845万元，同比增收21,559万元，占收入总量的54%；国内增值税完成23,230万元，同比增收16,076万元，占收入总量的15%；改增增值税完成12,190万元，同比增收747万元，占收入总量的8%；企业所得税完成8,604万元，同比增收4,204万元，占收入总量的6%；城市建设维护税完成8,103万元，同比增收5,195万元，占收入总量的5%；房产税和城镇土地使用税共407万元，同比增收284万元，占收入总量的1%。

　　在非税收入中，教育费附加收入完成2,151万元，同比增收收399万元；残疾人保障金收入完成21万元，同比增收18万元；财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成10,012万元，同比增收6,835万,主要是捐赠收入同比增加5,000万元。

　　从我市财政收入的结构来看，税收收入占总收入的比重虽然达到了92%，但是税收收入中上解上三级财政的数额为120,619万元，上解收入占税收收入的比重达到86%，由此可见，我市地方可用财力较小。

　　（四）重点行业税收情况

　　1、卷烟行业

　　红云烟草（集团）有限责任公司乌兰浩特卷烟厂：累计入库税金100,755万元，同比增加收入44,080万元，其中：消费税入库76,755万元，同比增加23,546万元；增值税入库15,079万元，同比增加14,672万元；企业所得税入库2,958万元，同比增加2,958万元；城市建设维护税入库3,984万元，同比增加2,349万元；教育费附加收入入库1,496万元，同比增加129万元。税金增加的主要原因：一是本期缴入2019年延期缴纳的消费税25,394万元；二是企业累计实现销量53,886大箱，同比增加422大箱，实现销售收入89,043万元，同比增加18,471万元，导致企业所得税同比增加2,958万元。

　　兴安盟烟草公司：增值税入库2,271万元，同比增加收入1,003万元；企业所得税入库104万元，同比减少收入132万元；消费税入库5,670万元，同比减少收入1,846万元。税金减少原因是2019年同期入库2018年延期税金3,640万元。

　　2、钢铁制造业

　　乌兰浩特钢铁有限责任公司：累计入库税金2,379万元,同比增加2,054万元，其中：增值税同比增加1,969万元。增收的主要原因：企业累计销售收入63,012万元，同比增加5,734万元，导致企业销项税额增加。

　　3、酒类行业

　　华润雪花啤酒（兴安）有限公司：累计实现税金736万元，同比减少291万元。其中：消费税入库343万元，同比减少60万元；增值税入库308万元，同比减少189万元，企业所得税入库0万元，同比减少28万元。税金减少的原因是本期受疫情影响企业申请延期缴纳税款。

　　4、乳制品行业

　　蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司：累计入库税金19万元，同比增加12万元。税金增加的主要税种为增值税，主要原因是企业累计实现收入18,542万元，同比增加2,176万元，累计销项税额3,205万元，同比增加145万元，累计进项税额1,524万元，同比减少120万元，销项税额大于进项税额，导致增值税同比增加。

　　5、房地产业

　　累计入库税金5,218万元，同比减少1,534万元。减收的主要原因是乌兰浩特欧亚富立置业有限公司同比减收236万元，乌兰浩特市盛业达房地产开发有限公司同比减收396万元，乌兰浩特市乾庭房地产开发有限公司同比减收361万元。

　　6、建筑业

　　累计入库税金12,651万元，同比增加4,050万元。增收的主要原因是内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司同比增收2,525万元。

　　二、一般公共预算支出执行情况

　　截止2020年3月，一般公共预算支出累计完成64,820万元，累计同比增加支出16,151万元，增长33.19%。2020年一般公共预算支出以民生支出为重点，民生支出占公共财政预算支出比重为68%。拨付工资性刚性支出22,543万元，为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金2,685万元，为城市特困人员及临时救助补贴313万元,支付公益性岗位补贴等就业补助790万元,支付城乡社区支出资金3,640万元，住房保障资金支出2,202万元，拨付扶贫资金515万元。

　　三、政府性基金收支完成情况

　　截止2020年3月，政府性基金收入累计完成2,467万元，同比减少收入3,143万元，下降56.02%。其中：国有土地使用权出让金收入完成2,467万元，同比减少收入3,143万元。

　　政府性基金累计支出6,829万元，累计同比减少支出24,614万元，下降78.28%。其中：城乡社区支出2,993万元，主要拨付城市建设支出728万元,征地和拆迁补偿支出1,871万元。

　　四、2020年4月份收入预计

　　根据税务部门预测，4月份当月预计实现一般公共预算收入7,518万元，其中：开发区税务局预计实现收入3,805万元，市税务局预计实现收入2,372万元，财政预计实现非税收入1,341万元。累计全口径收入预计完成191,481万元，比上年同期增加收入51,245万元，增长36.54%。累计一般公共预算收入预计完成39,834万元，比上年同期增加14,196万元，增长55.37%。