一、公共财政收入完成情况

　　（一）全口径收入完成情况

　　2019年全口径财政总收入累计完成268,311万元，7月份当月收入完成35,780万元,同比增加43,084万元，增长19.13%。其中：上划中央税收收入完成192,945万元，同比增加40,600万元，增长26.65%；上划自治区税收完成12,706万元，同比增加1,149万元，增长9.94%；上划盟财政税收完成13,066万元,同比增加23万元，增长0.18%；一般公共预算收入完成49,594万元，同比增加1,312万元，增长2.72%。

　　（二）分部门完成情况：

　　1、乌兰浩特市税务局累计完成47,281万元，7月份当月完成10,007万元,同比增加5,105万元，增长12.10%。

　　2、乌兰浩特市开发区税务局累计完成214,832万元，7月份当月完成24,962万元，同比增加收入37,437万元，增长21.10%。

　　3、财政部门完成6,198万元，7月份当月完成811万元,同比增加542万元，增长9.58%。

　　（三）财政收入组成结构分析

　　2019年7月份，全口径财政总收入累计完成268,311万元，同比增加43,084万元，增长19.13%。其中：税收收入完成257,430万元，同比增收41,821万元，增长19.40%，税收收入占收入总量的比重为96%；非税收入完成10,881万元，同比增收1,263万元，增长13.13%，非税收入占收入总量的比重为4%。

　　在税收收入中，消费税、国内增值税、改增增值税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税共完成241,796万元，占收入总量的90%。其中：消费税完成149,746万元，同比增收38,575万元，占收入总量的56%；国内增值税完成40,674万元，同比增收2,095万元，占收入总量的15%；改增增值税完成21,040万元，同比增收4,811万元，占收入总量的8%；企业所得税完成16,729万元，同比增收867万元，占收入总量的6%；城市建设维护税完成10,925万元，同比增收1,631万元，占收入总量的4%；房产税和城镇土地使用税共2,681万元，同比减收5,660万元，占收入总量的1%。

　　在非税收入中，教育费附加收入完成4,601万元，同比增收672万元；残疾人保障金收入完成82万元，同比增收80万元；财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成6,198万元，同比增收511万元，主要是公安罚没收入同比增加764万元。

　　从我市财政收入的结构来看，税收收入占总收入的比重虽然达到了96%，但是税收收入中上解上三级财政的数额为218,717万元，上解收入占税收收入的比重达到85%，由此可见，我市地方可用财力较小。

　　（四）重点行业税收情况

　　1、卷烟行业

　　红云烟草（集团）有限责任公司乌兰浩特卷烟厂：累计入库税金184,956万元，同比增加收入48,779万元，其中：消费税入库140,903万元，同比增加40,036万元；增值税入库23,847万元，同比增加4,563万元；企业所得税入库7,155万元，同比增加2,586万元；城市建设维护税入库8,657万元，同比增加1,498万元；教育费附加收入入库3,710万元，同比增加收入642万元。税金增加的主要原因：企业累计实现销量151,174大箱，同比增加16,384大箱，实销销售收入217,596万元，同比增加222,878万元，加之销售结构变化及收入增加，导致增值税同比增收4,563万元，企业所得税同比增收2,586万元。

　　兴安盟烟草公司：增值税入库2,647万元，同比减少收入443万元；企业所得税入库1,645万元，同比增加收入114万元；消费税入库11,621万元，同比增加收入2,765万元。税金增加原因是销售收入增加导致，累计实现销售35,311大箱，同比增加2,793大箱；累计实现销售收入64,757万元，同比增加1,343万元。

　　2、钢铁制造业

　　乌兰浩特钢铁有限责任公司：累计入库税金7,464万元,同比增加244万元，其中：增值税同比增加1,715万元，企业所得税减少1,036万元。增收的主要原因：一方面企业累计产量72.83万吨，同比增加15.54万吨，导致销项税额增加；另一方面储备原材料购进价格有变化，精矿粉采购单价为713.36元，同比增加97.81元，导致进项税额减少。

　　3、酒类行业

　　华润雪花啤酒（兴安）有限公司：累计实现税金2,529万元，同比减少224万元。其中：消费税入库1,002万元，同比增加112万元；增值税入库778万元，同比减少127万元，企业所得税入库447万元，同比减少157万元。税金减少的原因是产销量增加及结构调整所致。企业累计实现销量39,661吨，同比增加2,457吨；销售收入实现13,489万元，同比增加2,859万元。

　　4、乳制品行业

　　蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司：累计入库税金375万元，同比减少42万元。税金减少的主要税种为增值税，主要原因是本年前几个月留抵较大，未实现增值税。

　　5、房地产业

　　累计入库税金16,574万元，同比增加5,504万元。增收的主要原因是内蒙古晟大置业集团有限公司同比增收840万元，乌兰浩特市蒙佳房地产开发有限公司同比增收1,161万元，兴安盟盖亚房地产开发有限公司同比增收1,343万元，乌兰浩特市盛业达房地产开发有限公司同比增收736万元，乌兰浩特市乾庭房地产开发有限公司同比增收561万元。

　　6、建筑业

　　累计入库税金15,685万元，同比增加10,149万元。增收的主要原因是2019年一般纳税人不再核定征收企业所得税，部分企业将已完工的工程项目集中在2018年12月份开具发票，税款于2019年入库。

　　二、一般公共预算支出执行情况

　　一般公共预算支出累计完成128,857万元，累计同比减少支出21,518万元，下降14.31%。2019年一般公共预算支出以民生支出为重点，民生支出占公共财政预算支出比重为61%。拨付工资性刚性支出52,790万元，为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金5,965万元，为城市特困人员及临时救助补贴557万元,支付公益性岗位补贴等就业补助2,877万元,支付城乡社区支出资金17,728万元，住房保障资金支出14,131万元，拨付扶贫资金2,555万元。

　　三、政府性基金收支完成情况

　　截止2019年7月份，政府性基金收入完成28,791万元，7月份当月完成收入6,634万元,累计同比减少收入11,191万元，其中：土地出让价款收入完成27,123万元，同比减少收入11,359万元。

　　政府性基金累计支出59,669万元，累计同比增加支出27,511万元，增长85.47%。其中：城乡社区支出57,111万元，主要拨付农村基础设施建设支出2,464万元，城市建设支出16,289万元。

　　四、2019年8月份收入预计

　　根据税务部门预测，8月份当月预计实现收入31,428万元，其中：开发区税务局预计实现收入24,570万元，市税务局预计实现收入5,958万元，财政非税收入900万元。累计全口径收入预计完成299,739万元，比上年同期增加收入42,205万元，增长16.39%。累计一般公共预算收入预计完成55,519万元，比上年同期增加273万元，增长0.49%。