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乌兰浩特市2019年7月财政预算执行情况的分析报告

来源:旗县市 作者:乌兰浩特市财政局 发布时间:2019年08月09日

  一、公共财政收入完成情况

  (一)全口径收入完成情况

  2019年全口径财政总收入累计完成268,311万元,7月份当月收入完成35,780万元,同比增加43,084万元,增长19.13%。其中:上划中央税收收入完成192,945万元,同比增加40,600万元,增长26.65%;上划自治区税收完成12,706万元,同比增加1,149万元,增长9.94%;上划盟财政税收完成13,066万元,同比增加23万元,增长0.18%;一般公共预算收入完成49,594万元,同比增加1,312万元,增长2.72%。

  (二)分部门完成情况:

  1、乌兰浩特市税务局累计完成47,281万元,7月份当月完成10,007万元,同比增加5,105万元,增长12.10%。

  2、乌兰浩特市开发区税务局累计完成214,832万元,7月份当月完成24,962万元,同比增加收入37,437万元,增长21.10%。

  3、财政部门完成6,198万元,7月份当月完成811万元,同比增加542万元,增长9.58%。

  (三)财政收入组成结构分析

  2019年7月份,全口径财政总收入累计完成268,311万元,同比增加43,084万元,增长19.13%。其中:税收收入完成257,430万元,同比增收41,821万元,增长19.40%,税收收入占收入总量的比重为96%;非税收入完成10,881万元,同比增收1,263万元,增长13.13%,非税收入占收入总量的比重为4%。

  在税收收入中,消费税、国内增值税、改增增值税、企业所得税、城市建设维护税、房产税、土地使用税共完成241,796万元,占收入总量的90%。其中:消费税完成149,746万元,同比增收38,575万元,占收入总量的56%;国内增值税完成40,674万元,同比增收2,095万元,占收入总量的15%;改增增值税完成21,040万元,同比增收4,811万元,占收入总量的8%;企业所得税完成16,729万元,同比增收867万元,占收入总量的6%;城市建设维护税完成10,925万元,同比增收1,631万元,占收入总量的4%;房产税和城镇土地使用税共2,681万元,同比减收5,660万元,占收入总量的1%。

  在非税收入中,教育费附加收入完成4,601万元,同比增收672万元;残疾人保障金收入完成82万元,同比增收80万元;财政征收的罚没、行政性收费等非税收入完成6,198万元,同比增收511万元,主要是公安罚没收入同比增加764万元。

  从我市财政收入的结构来看,税收收入占总收入的比重虽然达到了96%,但是税收收入中上解上三级财政的数额为218,717万元,上解收入占税收收入的比重达到85%,由此可见,我市地方可用财力较小。

  (四)重点行业税收情况

  1、卷烟行业

  红云烟草(集团)有限责任公司乌兰浩特卷烟厂:累计入库税金184,956万元,同比增加收入48,779万元,其中:消费税入库140,903万元,同比增加40,036万元;增值税入库23,847万元,同比增加4,563万元;企业所得税入库7,155万元,同比增加2,586万元;城市建设维护税入库8,657万元,同比增加1,498万元;教育费附加收入入库3,710万元,同比增加收入642万元。税金增加的主要原因:企业累计实现销量151,174大箱,同比增加16,384大箱,实销销售收入217,596万元,同比增加222,878万元,加之销售结构变化及收入增加,导致增值税同比增收4,563万元,企业所得税同比增收2,586万元。

  兴安盟烟草公司:增值税入库2,647万元,同比减少收入443万元;企业所得税入库1,645万元,同比增加收入114万元;消费税入库11,621万元,同比增加收入2,765万元。税金增加原因是销售收入增加导致,累计实现销售35,311大箱,同比增加2,793大箱;累计实现销售收入64,757万元,同比增加1,343万元。

  2、钢铁制造业

  乌兰浩特钢铁有限责任公司:累计入库税金7,464万元,同比增加244万元,其中:增值税同比增加1,715万元,企业所得税减少1,036万元。增收的主要原因:一方面企业累计产量72.83万吨,同比增加15.54万吨,导致销项税额增加;另一方面储备原材料购进价格有变化,精矿粉采购单价为713.36元,同比增加97.81元,导致进项税额减少。

  3、酒类行业

  华润雪花啤酒(兴安)有限公司:累计实现税金2,529万元,同比减少224万元。其中:消费税入库1,002万元,同比增加112万元;增值税入库778万元,同比减少127万元,企业所得税入库447万元,同比减少157万元。税金减少的原因是产销量增加及结构调整所致。企业累计实现销量39,661吨,同比增加2,457吨;销售收入实现13,489万元,同比增加2,859万元。

  4、乳制品行业

  蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司:累计入库税金375万元,同比减少42万元。税金减少的主要税种为增值税,主要原因是本年前几个月留抵较大,未实现增值税。

  5、房地产业

  累计入库税金16,574万元,同比增加5,504万元。增收的主要原因是内蒙古晟大置业集团有限公司同比增收840万元,乌兰浩特市蒙佳房地产开发有限公司同比增收1,161万元,兴安盟盖亚房地产开发有限公司同比增收1,343万元,乌兰浩特市盛业达房地产开发有限公司同比增收736万元,乌兰浩特市乾庭房地产开发有限公司同比增收561万元。

  6、建筑业

  累计入库税金15,685万元,同比增加10,149万元。增收的主要原因是2019年一般纳税人不再核定征收企业所得税,部分企业将已完工的工程项目集中在2018年12月份开具发票,税款于2019年入库。

  二、一般公共预算支出执行情况

  一般公共预算支出累计完成128,857万元,累计同比减少支出21,518万元,下降14.31%。2019年一般公共预算支出以民生支出为重点,民生支出占公共财政预算支出比重为61%。拨付工资性刚性支出52,790万元,为城市、农村最低生活保障对象发放补贴资金5,965万元,为城市特困人员及临时救助补贴557万元,支付公益性岗位补贴等就业补助2,877万元,支付城乡社区支出资金17,728万元,住房保障资金支出14,131万元,拨付扶贫资金2,555万元。

  三、政府性基金收支完成情况

  截止2019年7月份,政府性基金收入完成28,791万元,7月份当月完成收入6,634万元,累计同比减少收入11,191万元,其中:土地出让价款收入完成27,123万元,同比减少收入11,359万元。

  政府性基金累计支出59,669万元,累计同比增加支出27,511万元,增长85.47%。其中:城乡社区支出57,111万元,主要拨付农村基础设施建设支出2,464万元,城市建设支出16,289万元。

  四、2019年8月份收入预计

  根据税务部门预测,8月份当月预计实现收入31,428万元,其中:开发区税务局预计实现收入24,570万元,市税务局预计实现收入5,958万元,财政非税收入900万元。累计全口径收入预计完成299,739万元,比上年同期增加收入42,205万元,增长16.39%。累计一般公共预算收入预计完成55,519万元,比上年同期增加273万元,增长0.49%。

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